老師您好！我是信息咨詢公司，一年的工資分為2部分計(jì)量，一個(gè)放在成本里，一個(gè)放在管理費(fèi)用下的工資薪酬里，現(xiàn)在年終匯算清繳時(shí)，管理費(fèi)用下的工資薪酬是填哪個(gè)數(shù)字？企業(yè)所得稅年度報(bào)表成本一欄填哪個(gè)數(shù)字?。?

小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-03-04 13:06

你好，管理費(fèi)用下的工資薪酬是填你放在管理費(fèi)用下的工資薪酬，企業(yè)所得稅年度報(bào)表成本一欄填你成本科目的金額

靜意追問(wèn)

2021-03-04 13:10

獨(dú)資公司正在辦理注銷，20年工資里少錄了4000元，在匯算清繳時(shí)，怎么加入這一筆啊

小云老師解答

2021-03-04 13:20

你賬上要先補(bǔ)做這筆分錄在匯算清繳時(shí)就可以加了

靜意追問(wèn)

2021-03-04 13:31

老師為了簡(jiǎn)便，不加這筆可行？但在個(gè)稅系統(tǒng)里有這筆工資，會(huì)不會(huì)要比對(duì)啊

小云老師解答

2021-03-04 13:34

不可行，賬上要補(bǔ)做的

靜意追問(wèn)

2021-03-04 13:42

但2020年財(cái)務(wù)報(bào)表怎么改?。?/p>

小云老師解答

2021-03-04 13:50

不需要去更改之前的財(cái)務(wù)報(bào)表。

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