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送心意

黃麗蓉老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師

2021-03-04 14:39

你好!正常會在申報表的25和27欄顯示。

qy 追問

2021-03-04 14:41

是附表二的25和27欄嗎?

黃麗蓉老師 解答

2021-03-04 14:42

你好!是的!正常會在那里提現(xiàn)的。

qy 追問

2021-03-04 15:09

我2020年12月有一個發(fā)票選擇了不抵扣勾選,然后在申報的附表二第25行和27行顯示。這個是系統(tǒng)打開后自動就在25欄和27欄顯示的,但是他又是黃顏色的,提示第25欄僅供輔導期一般納稅人及出口退稅企業(yè)選擇。

qy 追問

2021-03-04 15:10

老師,看一下這個圖片,附表二后面有個數(shù)字6,意思就是附表二有6個錯誤信息

黃麗蓉老師 解答

2021-03-04 15:11

你好!一般不抵扣的進項發(fā)票是在發(fā)票平臺上正常認證抵扣,然后再申報表上做進項稅額轉(zhuǎn)出,你需要重新反回發(fā)票認證平臺去撤銷該筆認證。

qy 追問

2021-03-04 17:30

2020年12月的發(fā)票,那時候選擇了發(fā)票不抵扣勾選,現(xiàn)在還能再發(fā)票認證平臺撤銷嗎?沒有找到撤銷的那個界面。

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相關問題討論
一般第二天才可以顯示出來
2019-04-17 21:58:10
其他的稅申報了嗎 申報了你去稅務局清卡吧
2019-08-13 14:07:55
沒有認證的不需要填寫
2019-03-25 15:04:14
你重新初始化下,我記得也可以自己填寫,沒有導入那就自己填寫
2019-07-01 08:45:08
你好,沒有認證,不用填增值稅申報表附表二
2019-09-20 14:33:01
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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