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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-03-04 16:08

你好
這情況你要稅稅局聯(lián)絡一下  因為當期要填寫報表的 

追問

2021-03-04 16:14

正因為沒有填我才問這個問題,年未時,預交后未抵減這部份金額,年未累計進項留抵金額里,要包含預交這部份嗎?

玲老師 解答

2021-03-04 16:15

因為你沒有填其他人說了不算,你只能問你稅務局。

追問

2021-03-04 16:18

稅務局讓抵減了簡易計稅,但預交的還有沒抵減完這部份能作留抵稅嗎

玲老師 解答

2021-03-04 16:26

你好
這個不好說  你和你稅局確認 稅局是讓你抵減了簡易計稅 ,沒說讓你留 抵,因為這個問題其他人沒有權利 說可以還是不可以,權利 在你稅局。

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一、增值稅留抵稅,就是“應交稅費——未交增值稅”科目的借方余額,也就是屬于留抵的增值稅稅額。 二、增值稅留抵稅額=增值稅存量稅額%2B增值稅增量稅額。 三、存量稅額,就是2019年3月31日 之前的留抵增值稅,增量稅額就是2019年4月1日之后增加的留抵增值稅稅額。 四、相關的退稅政策,可以看財政部、國家稅務總局2022年第14號公告、2019年第39號公告
2022-04-01 12:14:56
你好,你多繳納的分錄怎么做的?借應交稅費,未交增值稅 貸銀行嗎?
2023-09-20 11:41:23
您好,留底稅額的期限沒有限制。
2019-12-23 12:06:33
你好,是的,就是增值稅進項留底的金額
2020-02-07 11:40:41
你好!這個沒辦法,除非你進項轉出
2024-06-06 15:40:30
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