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樸老師

職稱： 會計師

2021-03-05 09:19

發(fā)票是什么時候的開票日期
是2月份的就可以
3月份的開票日期就不能
按照9%抵扣
如果是13%的銷項就按照10%抵扣

嘻嘻 追問

2021-03-05 09:35

嘉嘉:
發(fā)票是3月開的，，稅率是免稅的，是 建設公司收到供貨商開來的發(fā)票。

免稅的稅率 ，比如100元，抵進項是100*9=9元，對嗎老師？

樸老師 解答

2021-03-05 09:40

那就不能抵扣你2月的銷項
2.如果你的銷項是免稅的你不能抵扣
如果你的銷項是9%那你可以抵扣的就是9%

上傳圖片 ?
相關問題討論
在申報時候填寫進項轉(zhuǎn)出
2015-11-02 14:35:21
你好，當月不繳納增值稅就是了
2017-09-27 14:22:54
你好，認證的進項抵扣不完，可以一直留抵。沒有時間限制
2019-05-08 09:38:02
提示進項稅額不對？你看下系統(tǒng)里的稅額和你收到的發(fā)票上的一致嗎
2019-11-28 17:25:38
你好，同學，把前面的也截圖看一下吧，只看這一頁看不懂
2019-07-21 17:53:27
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