之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有根據(jù)銀行流水做賬，導(dǎo)致2017年至今銀行賬實(shí)不符，且2017年至今沒(méi)有使用財(cái)務(wù)費(fèi)用科目，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)才能賬實(shí)相符？又能避免對(duì)企業(yè)所得稅的改動(dòng)

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-05 17:09

你好你去看看到底還有哪些業(yè)務(wù)沒(méi)有做賬？然后在看怎么調(diào)整

Я люблю тебя 追問(wèn)

2021-03-05 17:13

老師好，現(xiàn)在就剩財(cái)務(wù)費(fèi)用沒(méi)有處理了，怎樣記財(cái)務(wù)費(fèi)用才能不改變利潤(rùn)表

meizi老師解答

2021-03-05 17:18

你好那你就補(bǔ)做：借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款到時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤(rùn)分配去。你們金額大嗎

Я люблю тебя 追問(wèn)

2021-03-05 17:26

老師好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄的金額是把2017年至今的財(cái)務(wù)費(fèi)用都加到一起嗎？財(cái)務(wù)費(fèi)用一年大概在200-300之間。

meizi老師解答

2021-03-05 17:35

你好是的。這么小金額哦。直接做：我還以為很大金額。借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款

Я люблю тебя 追問(wèn)

2021-03-05 18:14

老師好，請(qǐng)問(wèn)這筆分錄做到2021年可以不？直接做借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款還需要寫借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款這筆分錄嗎?

meizi老師解答

2021-03-05 18:50

你好可以的。就是在21年做的。直接做哈借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款；不需要走以前年度損益調(diào)整科目的

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