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送心意

萱萱老師

職稱中級會計師

2021-03-05 19:38

你好,可以先做賬啊

木子麗 追問

2021-03-05 19:46

是分開單獨做還是在母公司下一起做

萱萱老師 解答

2021-03-05 19:46

放在母公司下做啊

木子麗 追問

2021-03-05 19:50

那餐廳購菜品就會有原材料這個科目,要是根據(jù)盤點單原材料還沒沖完,子公司已成立,該怎么處理

萱萱老師 解答

2021-03-05 19:51

這個做營業(yè)外支出吧

木子麗 追問

2021-03-05 19:53

那怎么核算成本

木子麗 追問

2021-03-05 19:54

是說沒有沖完的原材料做營業(yè)外支出,是嗎 

萱萱老師 解答

2021-03-05 19:55

按原來的成本核算方法啊,全部放在母公司清理完

木子麗 追問

2021-03-05 20:01

等于是放在母公司的原材料這個科目, 到后面是全部轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,把它沖完是這樣吧 ,我母公司的原材料已經(jīng)沖完了。然后等到我子公司成立之后,之前的發(fā)票又開過來了,那我這個怎么沖???這筆發(fā)票我不可能在子公司這邊沖原材料這個科目吧,那我原材料就會變成一個負數(shù)啦 

萱萱老師 解答

2021-03-05 20:02

之前的發(fā)票開母公司啊

木子麗 追問

2021-03-05 20:07

是把母公司的原材料這個科目沖完,然后發(fā)票也全部還是先開母公司的,直到?jīng)_完之后然后再轉(zhuǎn)子公司那邊是嗎 

萱萱老師 解答

2021-03-05 20:12

你好,你的理解是正確的

木子麗 追問

2021-03-05 20:48

那餐廳收到的會員卡充值,也是進的母公司,這筆怎么做賬

萱萱老師 解答

2021-03-05 20:49

借銀行存款貸預收賬款

木子麗 追問

2021-03-05 21:09

那會員卡消費了呢?又怎么做賬

萱萱老師 解答

2021-03-05 21:12

借預收賬款貸收入

木子麗 追問

2021-03-05 21:26

子公司成立了,預收也做在母公司嗎,是不是直到之前掛在母公司的沖完

萱萱老師 解答

2021-03-05 21:32

你的理解是正確的

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相關問題討論
你好,可以的,營業(yè)執(zhí)照沒有影響的,你需要把之前的賬戶都注銷了,然后再重新開戶。
2022-07-18 13:52:47
你好!是的,是需要的了
2023-08-21 13:51:50
需要做到注冊地,經(jīng)營地一致的
2017-02-27 08:41:08
同學你好 不需要先做賬 因為是走母公司的賬戶 子公司成立以后掛往來就行
2021-03-06 07:51:31
你好,可以先做賬啊
2021-03-05 19:38:23
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