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1.出納根據(jù)會(huì)計(jì)編的記賬憑證號(hào)，來登日記賬的憑證號(hào)，但是會(huì)計(jì)的憑證號(hào)和出納的日記賬順序不一樣，有關(guān)系嗎？如果沒關(guān)系，日記賬的憑證號(hào)就會(huì)出現(xiàn)類似記-050在前，記-045在后面的順序。 2.會(huì)計(jì)做賬用的是會(huì)計(jì)軟件，但是出納用的是EXCEL編制的日記賬，對方科目都是要手動(dòng)錄入做會(huì)計(jì)分錄的。因此出納日記賬的會(huì)計(jì)分錄和會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄有些不一致有關(guān)系嗎？ 月對賬時(shí)，會(huì)計(jì)自己會(huì)根據(jù)實(shí)際情況歸類整理分錄的。
學(xué)堂666
于2021-03-09 07:56 發(fā)布 ??1884次瀏覽
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李老師.
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-03-09 08:28
給離職員工多交了7月份的社保，并在發(fā)6月工資的時(shí) 問
借應(yīng)付職工薪酬，工資，貸其他應(yīng)收款，個(gè)人分擔(dān)的社保900，再補(bǔ)上這一個(gè)就可以了。 答
甲原持有乙 30% 的有表決權(quán)股份，采用權(quán)益法一：23 問
少數(shù)股東持股比例 20%（1-80%）； 購買日（23.1.1）：乙可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值 5000 萬（4500%2B500），少數(shù)股東權(quán)益 = 5000×20%=1000 萬； 23 年末：先調(diào)乙凈利潤（1000 - 內(nèi)部未實(shí)現(xiàn)損益 20=980 萬），少數(shù)股東享凈利 = 980×20%=196 萬，年末少數(shù)股東權(quán)益 = 1000%2B196=1196 萬。 答
老師好 請教個(gè)問題 老板名下兩家公司 分別是A和B 問
A公司相當(dāng)于是借給老板的，借給了他1000萬。如果沒有約定利息的話，有視同銷售繳納增值稅附加稅的風(fēng)險(xiǎn)。 然后，B公司他的資產(chǎn)多不多？如果資產(chǎn)不多的情況下還掛著這么多借款，他有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn) 答
咨詢鄒老師，國企收到政府撥款的隱債化債資金，用于 問
收到隱債化債資金時(shí)： 借：銀行存款 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款 — 政府隱債化債資金 用資金償還債務(wù)本金時(shí)： 借：應(yīng)付賬款 / 長期借款等（對應(yīng)需償還的債務(wù)科目） 貸：銀行存款 債務(wù)清償后，結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)應(yīng)付款（需按政府規(guī)定或文件確認(rèn)無需返還）： 借：專項(xiàng)應(yīng)付款 — 政府隱債化債資金 貸：資本公積 — 其他資本公積 答
請問一下，咱們外賬，根據(jù)基本戶流水做賬，一個(gè)月下來 問
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序來做就可以的，一般收據(jù)，銀行回單、發(fā)票、出入庫單、報(bào)銷單、付款申請單等這些 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
加載中...
李老師. 解答
2021-03-09 08:38