老師，我想問一下出口退稅預(yù)審失敗，顯示商品代碼錯誤，我在哪里可以修改

答： 如果你去預(yù)審了·你就先看看稅務(wù)機關(guān)給你的預(yù)審、反饋和疑點和處理·把疑點打印出來看看那些是你入錯的··修改一下 在報關(guān)單上的代碼在出口退稅系統(tǒng)的出口貨物明細錄入里面··的出口商品代碼·在那里找相應(yīng)的代碼··只要代碼沒有錯誤系統(tǒng)會自動彈出退稅稅率·等全部信息錄入后·保存就可以了·· 紅沖在免稅貨物采集里---生成免抵稅出口沖減明細----點擊要沖減的那條---就按上方的一個沖減出口按鈕---在到出口貨物明細錄入里面序號重排就可以生成明細申報表 一、錄入程序： 進入出口退稅申報系統(tǒng)，選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下的“出口貨物明細明細申報錄入”，點擊增加，窗口顯示可填寫狀態(tài)（按報關(guān)單明細逐條填寫） 1、 所屬期：自動生成 2、 序號：四位編碼，0001開始，最好按順序填（當然了，通過序號重排可自動排號，不盡人意） 3、 記銷售日期：自動 4、 所屬標識：自動 5、 進料登記冊好：國外來料加工企業(yè)填 6、 出口報關(guān)單：有則填，報關(guān)單號后9位+0+兩位編碼，報關(guān)單有N條出口信息，就編到00N.。首條填寫好資料后，以后共同資料不必再重復(fù)填寫，只修改報關(guān)單后兩位編碼及出口數(shù)量、離岸價即可） 7、 出口日期：填報關(guān)單出口日期，如果不確定，也可填發(fā)票日期（以后需沖減、修改、補錄） 8、 外匯核銷單：有則填，無則以后收齊單證時填。 9、 代理證明號：有則填 10、單證不齊標志：單證指報關(guān)單、外匯核銷單——報關(guān)單須電子口岸專用系統(tǒng)上傳電子信息，外匯核銷單須在網(wǎng)上核銷通過。 11、出口商品代碼：選擇自己的商品代碼（初次要從網(wǎng)上下載，導(dǎo)入） 12、出口商品名稱：系統(tǒng)根據(jù)填寫的代碼自動生成 13、計量單位：自動 14、出口數(shù)量：實際 15：原幣代碼：選擇填報關(guān)外幣代碼 16、原幣幣別：自動 17、原幣離岸價：實際 18、原幣匯率：填當月1日匯率 19、人民幣離岸價：自動 20、美元匯率：自動 21、美元離岸價：自動 22、征退稅率：自動（根據(jù)出口商品代碼） 23、退稅率：自動 24：征退稅率：自動 25、應(yīng)退稅額：自動 26、出口發(fā)票號：實際 27、備注： 填完檢查無誤，保存。如果繼續(xù)填下一條，點擊“增加”… 二、生成明細申報數(shù)據(jù)： 出口申報需要移動磁盤，預(yù)先在磁盤里建立空文件夾，一個“出口退稅＼MX＼”,一個“出口退稅＼HZ＼”。明細表錄入工作完成后，退出，在“免抵退稅申報”下選擇“生成明細申報數(shù)據(jù)”，確定，此時又提醒是否備份，按需要確定，提示要備份的文件存放路徑，如果顯示無誤，確定（有誤就修改）系統(tǒng)完成備份工作后，關(guān)閉，此時明細表形成。 查詢明細表情況： 在“免抵退稅申報”下選擇“打印申報報表”，選中需要查看（或打?。┑膱蟊恚c擊打印預(yù)覽，就能看到明細表了。系統(tǒng)會根據(jù)單證收齊情況，分別匯總“單證齊全并且信息齊全銷售額”及“單證不齊并且信息不齊銷售額”，記錄下出口數(shù)量、出口銷售額（兩種）、銷售額乘征退稅率之差四個關(guān)鍵數(shù)字，在會計做賬時，這四個數(shù)字就是記賬的數(shù)字。 （期間如果要繼續(xù)增加明細錄入，需要進入“申報數(shù)據(jù)處理”下的“撤銷申報數(shù)據(jù)”，否則系統(tǒng)形成報表后，視同本期應(yīng)上報資料完成，不再接受新的資料錄入） 至此，暫告一個段落，再等會計增值稅申報成功后，再接著填以下內(nèi)容。 三、增值稅申報表項目錄入： 選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下的“增值稅申報表項目錄入”，按提示錄入數(shù)據(jù)。 四、免抵退申報匯總表錄入： 增值稅表錄入完成后，可以進行匯總表的錄入 附一、沖減程序： 申報的出口資料，有時在出口時間、出口代碼等方面可能出現(xiàn)失誤，或因單證到期不齊轉(zhuǎn)為內(nèi)銷，要求在出口申報系統(tǒng)作沖減處理。 進入出口退稅申報系統(tǒng)，選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下的“生成出口貨物沖減明細”，在索引窗口選擇要沖減的項目，選中后，點擊“沖減出口”，出現(xiàn)提示窗口，如果單證已收齊，在“單證收齊標志”填BH,在“報關(guān)單號碼”、“核銷單號碼”內(nèi)填上正確號碼，確定此時，系統(tǒng)自動將沖減內(nèi)容轉(zhuǎn)到“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下的“出口貨物明細申報錄入”數(shù)據(jù)庫及“收齊出口單證明細錄入”數(shù)據(jù)庫中，退出，進入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下的“出口貨物明細申報錄入”。在索引窗口找到索引為“Z000”的一條，這就是沖減的內(nèi)容。選中該條，點擊“修改”，首先將“序號”Z000改成正常順序號（以Z打頭的編碼，因為沖減的條目總是以Z000反映），然后在“備注”欄簡明填寫沖減的原因，然后保存，至此，沖減完成。 補錄沖減內(nèi)容： 如果不是外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷的情況，完成沖減后，還需要按沖減業(yè)務(wù)的正確內(nèi)容補錄，以保證申報金額的不變。為了審核的方便，最好在沖減后，直接選中沖減條目，然后點擊“增加”，此時顯示沖減的內(nèi)容，通過回車的方式，依次選擇要修改的內(nèi)容進行修改，包括序號（不帶Z頭，應(yīng)和正常申報連續(xù)）、出口日期、報關(guān)單號（原申報時可能筆數(shù)和報關(guān)單不符，此時補錄按報關(guān)單逐條錄入，報關(guān)單后三位自001起，逐條修改）、出口代碼、數(shù)量、原幣離岸價、備注，然后保存，完成補錄。 為什么要求在沖減后接著補錄呢？主要是為了利用原正確資料，只修改錯誤的資料，不至于補錄時出現(xiàn)失誤，造成前后錄入的資料不符。注意：補錄時，在哪一條的基礎(chǔ)上補錄，系統(tǒng)自動參考那一條的基礎(chǔ)資料。 附二、收齊單證 如果以前申報出口資料單證收齊（報關(guān)單、核銷單），需要在出口申報系統(tǒng)中進行“單證收齊”操作。 在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下選擇“收齊出口單證明細錄入”，在索引窗口選中要收齊的出口業(yè)務(wù)，顯示修改內(nèi)容窗口，點擊修改，逐項修改序號、收齊標志（填BH），出口報關(guān)單編號+序號，核銷單編號，檢查無誤，保存。 收齊的出口資料明細表與未收齊的出口資料明細表系統(tǒng)中分開匯總。（詳見生成的明細申報數(shù)據(jù)），只有單證收齊的出口業(yè)務(wù)，才作為出口退稅基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。 五、出口退稅申報資料： 1、表頭 2、交接清單 3、確認單 4、匯總表 5、明細表 6、（單證收齊時符核銷單、報關(guān)單、出口發(fā)票、有運費需符運費發(fā)票、） 7、增值稅申報表 （含附表二） 8、上期匯總表 9、有應(yīng)納稅額需符稅票復(fù)印件 10、銷售明細帳 11、扣費調(diào)整說明 12、出口退（免）稅審核情況表 六、申報 上列申報表除了“報關(guān)單”、“出口退免稅審核情況表”外，全部要加蓋企業(yè)公章，于次月15日前到稅務(wù)接受檢查、申報。 七、注意事項 為保證出口資料與賬務(wù)處理的一致性，需注意以下幾點： 1、 匯率：以中國人民銀行每月首日公布的匯率為記賬匯率。 2、 進行外幣折合人民幣計算，以海關(guān)報關(guān)單為準逐條計算，避免出現(xiàn)誤差。 3、 為保證折算的準確，建議先行錄入出口申報數(shù)據(jù)，再按照出口申報數(shù)據(jù)進行賬務(wù)處理。賬務(wù)處理完成，申報增值稅，再按照申報成功的增值稅資料，繼續(xù)錄入出口申報數(shù)據(jù)中的增值稅資料。 4、 為防止出口資料出現(xiàn)過期現(xiàn)象，建議進行出口業(yè)務(wù)登記，按出口時間順序記錄單證不齊業(yè)務(wù)，隨時控制到期申報時間，避免因單證過期造成免抵稅損失。<收起

老師，我想問一下出口退稅預(yù)審失敗，顯示商品代碼錯誤，我在哪里可以修改

答： 如果你去預(yù)審了·你就先看看稅務(wù)機關(guān)給你的預(yù)審、反饋和疑點和處理·把疑點打印出來看看那些是你入錯的··修改一下 在報關(guān)單上的代碼在出口退稅系統(tǒng)的出口貨物明細錄入里面··的出口商品代碼·在那里找相應(yīng)的代碼··只要代碼沒有錯誤系統(tǒng)會自動彈出退稅稅率·等全部信息錄入后·保存就可以了·· 紅沖在免稅貨物采集里---生成免抵稅出口沖減明細----點擊要沖減的那條---就按上方的一個沖減出口按鈕---在到出口貨物明細錄入里面序號重排就可以生成明細申報表 一、錄入程序： 進入出口退稅申報系統(tǒng)，選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下的“出口貨物明細明細申報錄入”，點擊增加，窗口顯示可填寫狀態(tài)（按報關(guān)單明細逐條填寫） 1、 所屬期：自動生成 2、 序號：四位編碼，0001開始，最好按順序填（當然了，通過序號重排可自動排號，不盡人意） 3、 記銷售日期：自動 4、 所屬標識：自動 5、 進料登記冊好：國外來料加工企業(yè)填 6、 出口報關(guān)單：有則填，報關(guān)單號后9位+0+兩位編碼，報關(guān)單有N條出口信息，就編到00N.。首條填寫好資料后，以后共同資料不必再重復(fù)填寫，只修改報關(guān)單后兩位編碼及出口數(shù)量、離岸價即可） 7、 出口日期：填報關(guān)單出口日期，如果不確定，也可填發(fā)票日期（以后需沖減、修改、補錄） 8、 外匯核銷單：有則填，無則以后收齊單證時填。 9、 代理證明號：有則填 10、單證不齊標志：單證指報關(guān)單、外匯核銷單——報關(guān)單須電子口岸專用系統(tǒng)上傳電子信息，外匯核銷單須在網(wǎng)上核銷通過。 11、出口商品代碼：選擇自己的商品代碼（初次要從網(wǎng)上下載，導(dǎo)入） 12、出口商品名稱：系統(tǒng)根據(jù)填寫的代碼自動生成 13、計量單位：自動 14、出口數(shù)量：實際 15：原幣代碼：選擇填報關(guān)外幣代碼 16、原幣幣別：自動 17、原幣離岸價：實際 18、原幣匯率：填當月1日匯率 19、人民幣離岸價：自動 20、美元匯率：自動 21、美元離岸價：自動 22、征退稅率：自動（根據(jù)出口商品代碼） 23、退稅率：自動 24：征退稅率：自動 25、應(yīng)退稅額：自動 26、出口發(fā)票號：實際 27、備注： 填完檢查無誤，保存。如果繼續(xù)填下一條，點擊“增加”… 二、生成明細申報數(shù)據(jù)： 出口申報需要移動磁盤，預(yù)先在磁盤里建立空文件夾，一個“出口退稅＼MX＼”,一個“出口退稅＼HZ＼”。明細表錄入工作完成后，退出，在“免抵退稅申報”下選擇“生成明細申報數(shù)據(jù)”，確定，此時又提醒是否備份，按需要確定，提示要備份的文件存放路徑，如果顯示無誤，確定（有誤就修改）系統(tǒng)完成備份工作后，關(guān)閉，此時明細表形成。 查詢明細表情況： 在“免抵退稅申報”下選擇“打印申報報表”，選中需要查看（或打?。┑膱蟊恚c擊打印預(yù)覽，就能看到明細表了。系統(tǒng)會根據(jù)單證收齊情況，分別匯總“單證齊全并且信息齊全銷售額”及“單證不齊并且信息不齊銷售額”，記錄下出口數(shù)量、出口銷售額（兩種）、銷售額乘征退稅率之差四個關(guān)鍵數(shù)字，在會計做賬時，這四個數(shù)字就是記賬的數(shù)字。 （期間如果要繼續(xù)增加明細錄入，需要進入“申報數(shù)據(jù)處理”下的“撤銷申報數(shù)據(jù)”，否則系統(tǒng)形成報表后，視同本期應(yīng)上報資料完成，不再接受新的資料錄入） 至此，暫告一個段落，再等會計增值稅申報成功后，再接著填以下內(nèi)容。 三、增值稅申報表項目錄入： 選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下的“增值稅申報表項目錄入”，按提示錄入數(shù)據(jù)。 四、免抵退申報匯總表錄入： 增值稅表錄入完成后，可以進行匯總表的錄入 附一、沖減程序： 申報的出口資料，有時在出口時間、出口代碼等方面可能出現(xiàn)失誤，或因單證到期不齊轉(zhuǎn)為內(nèi)銷，要求在出口申報系統(tǒng)作沖減處理。 進入出口退稅申報系統(tǒng)，選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下的“生成出口貨物沖減明細”，在索引窗口選擇要沖減的項目，選中后，點擊“沖減出口”，出現(xiàn)提示窗口，如果單證已收齊，在“單證收齊標志”填BH,在“報關(guān)單號碼”、“核銷單號碼”內(nèi)填上正確號碼，確定此時，系統(tǒng)自動將沖減內(nèi)容轉(zhuǎn)到“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下的“出口貨物明細申報錄入”數(shù)據(jù)庫及“收齊出口單證明細錄入”數(shù)據(jù)庫中，退出，進入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下的“出口貨物明細申報錄入”。在索引窗口找到索引為“Z000”的一條，這就是沖減的內(nèi)容。選中該條，點擊“修改”，首先將“序號”Z000改成正常順序號（以Z打頭的編碼，因為沖減的條目總是以Z000反映），然后在“備注”欄簡明填寫沖減的原因，然后保存，至此，沖減完成。 補錄沖減內(nèi)容： 如果不是外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷的情況，完成沖減后，還需要按沖減業(yè)務(wù)的正確內(nèi)容補錄，以保證申報金額的不變。為了審核的方便，最好在沖減后，直接選中沖減條目，然后點擊“增加”，此時顯示沖減的內(nèi)容，通過回車的方式，依次選擇要修改的內(nèi)容進行修改，包括序號（不帶Z頭，應(yīng)和正常申報連續(xù)）、出口日期、報關(guān)單號（原申報時可能筆數(shù)和報關(guān)單不符，此時補錄按報關(guān)單逐條錄入，報關(guān)單后三位自001起，逐條修改）、出口代碼、數(shù)量、原幣離岸價、備注，然后保存，完成補錄。 為什么要求在沖減后接著補錄呢？主要是為了利用原正確資料，只修改錯誤的資料，不至于補錄時出現(xiàn)失誤，造成前后錄入的資料不符。注意：補錄時，在哪一條的基礎(chǔ)上補錄，系統(tǒng)自動參考那一條的基礎(chǔ)資料。 附二、收齊單證 如果以前申報出口資料單證收齊（報關(guān)單、核銷單），需要在出口申報系統(tǒng)中進行“單證收齊”操作。 在“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”下選擇“收齊出口單證明細錄入”，在索引窗口選中要收齊的出口業(yè)務(wù)，顯示修改內(nèi)容窗口，點擊修改，逐項修改序號、收齊標志（填BH），出口報關(guān)單編號+序號，核銷單編號，檢查無誤，保存。 收齊的出口資料明細表與未收齊的出口資料明細表系統(tǒng)中分開匯總。（詳見生成的明細申報數(shù)據(jù)），只有單證收齊的出口業(yè)務(wù)，才作為出口退稅基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。 五、出口退稅申報資料： 1、表頭 2、交接清單 3、確認單 4、匯總表 5、明細表 6、（單證收齊時符核銷單、報關(guān)單、出口發(fā)票、有運費需符運費發(fā)票、） 7、增值稅申報表 （含附表二） 8、上期匯總表 9、有應(yīng)納稅額需符稅票復(fù)印件 10、銷售明細帳 11、扣費調(diào)整說明 12、出口退（免）稅審核情況表 六、申報 上列申報表除了“報關(guān)單”、“出口退免稅審核情況表”外，全部要加蓋企業(yè)公章，于次月15日前到稅務(wù)接受檢查、申報。 七、注意事項 為保證出口資料與賬務(wù)處理的一致性，需注意以下幾點： 1、 匯率：以中國人民銀行每月首日公布的匯率為記賬匯率。 2、 進行外幣折合人民幣計算，以海關(guān)報關(guān)單為準逐條計算，避免出現(xiàn)誤差。 3、 為保證折算的準確，建議先行錄入出口申報數(shù)據(jù)，再按照出口申報數(shù)據(jù)進行賬務(wù)處理。賬務(wù)處理完成，申報增值稅，再按照申報成功的增值稅資料，繼續(xù)錄入出口申報數(shù)據(jù)中的增值稅資料。 4、 為防止出口資料出現(xiàn)過期現(xiàn)象，建議進行出口業(yè)務(wù)登記，按出口時間順序記錄單證不齊業(yè)務(wù)，隨時控制到期申報時間，避免因單證過期造成免抵稅損失。<收起

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，我本月在單一窗口做出口退稅預(yù)審的時候，反饋讀入成功后反饋數(shù)據(jù)列表顯示有：企業(yè)信息表信息1條，企業(yè)反饋擴展表7條?？墒顷P(guān)閉這個反饋數(shù)據(jù)列表后就又跳出來一個系統(tǒng)提示：沒有反饋信息，這是怎么回事??？

答： 同學(xué)你好 重新操作試試