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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-03-09 14:42

你好,收發(fā)計量差錯屬于人為原因。
管理不善導致的 存貨盤虧時,需要進行增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出處理的。

Littlelittle 追問

2021-03-09 14:46

老師,請問收發(fā)計量差錯不屬于管理不善導致的是嗎(參見附圖中老師分類)?由于收發(fā)計量差錯引起的存貨盤虧,需要進行增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出嗎(圖中老師在收發(fā)計量差錯類別分錄中沒有增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出分錄)?

鄒老師 解答

2021-03-09 14:49

你好,收發(fā)計量差錯,也是屬于管理不善的一種,也需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理的

Littlelittle 追問

2021-03-09 14:50

好的,謝謝老師!

鄒老師 解答

2021-03-09 14:52

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
外購的用于福利是要進項轉(zhuǎn)出的,自產(chǎn)的是不轉(zhuǎn)出因為進項難以識別
2022-03-20 19:16:27
你好,主要是針對二者的區(qū)別正確 1、判斷貨物是否發(fā)生增值 生產(chǎn)的產(chǎn)品和委托加工的產(chǎn)品都屬于增值,如果貨物經(jīng)過了加工,不論是自產(chǎn)還是委托加工,都是進入了生產(chǎn)環(huán)節(jié),發(fā)生了增值,無論是對內(nèi)消費,還是對外消費都要看做視同銷售繳納增值稅。 2、判斷貨物是對內(nèi)使用還是對外使用 對于購進的貨物來說,當用于投資、分配、贈送時,對外使用,貨物的所有權(quán)發(fā)生了改變,就是視同銷售。 而用于集體福利、個人消費、免稅項目時,對內(nèi)使用,所有權(quán)可能沒有發(fā)生變化,就是進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-01-03 20:28:50
那要看具體是什么用途 不是說所有的都不能抵扣 外購的貨物用于集體福利 個人消費 免稅項目 等這些不可以 但是用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營等是可以抵扣的
2019-10-13 09:18:30
你好,你是什么業(yè)務(wù)的進項轉(zhuǎn)出
2018-12-05 17:15:11
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