V 追問

2021-03-10 11:53

您的意思是，我在系統(tǒng)里把這個(gè)刪除就可以了是吧，然后這個(gè)在出口的當(dāng)月就做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，就可以了是吧

樸老師 解答

2021-03-10 12:03

同學(xué)你好
對的
是這樣的

V 追問

2021-03-10 14:03

老師，這項(xiàng)刪除以后，申報(bào)退稅表時(shí)讓填不免抵扣稅額（附表二第18欄）累加，這個(gè)數(shù)填上了以后，就出現(xiàn)了與增值稅申報(bào)表的差額，有差額不能申報(bào)怎么辦？

樸老師 解答

2021-03-10 14:07

你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了就可以了
不能抵扣的直接轉(zhuǎn)出

V 追問

2021-03-10 14:16

那申報(bào)時(shí)后讓填不免抵口稅額，這個(gè)直接填0么？但是我增值稅納稅表上是有金額的

樸老師 解答

2021-03-10 14:20

你沒有就填寫零的哦