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送心意

玲老師

職稱： 會計(jì)師

2021-03-10 13:03

把您錯誤的分錄發(fā)來看一下


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淺笑 …慧 追問

2021-03-10 19:24

是這筆老師，借應(yīng)付賬款_臺州貿(mào)易320000，貸預(yù)收賬款-慶華集團(tuán)32000，然后紅沖的時(shí)候借應(yīng)付賬款_臺州貿(mào)易-320000，貸預(yù)收賬款-臺州貿(mào)易-320000，就是紅沖的那個憑證負(fù)數(shù)的那筆貸方預(yù)收賬款二級明細(xì)慶華集團(tuán)，

淺笑 …慧 追問

2021-03-10 19:25

導(dǎo)致臺州貿(mào)易和慶華二級賬對不上了

玲老師 解答

2021-03-10 19:35

您好
更正一下

借應(yīng)付賬款_臺州貿(mào)易-320000，
貸預(yù)收賬款-慶華貿(mào)易-320000

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相關(guān)問題討論
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2021-03-10 13:03:57
你好，可以只沖錯的那一筆就行了
2018-08-13 10:05:49
可以部分沖銷這張憑證，就是只沖銷錯誤的憑證，再進(jìn)行更正處理
2018-08-13 16:58:01
你好 也是跨月了 那就在紅沖 重新做
2023-08-27 20:17:40
你好，紅沖就做這個分錄 借；主營業(yè)務(wù)收入 1014.15 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 60.85 貸；銀行存款 1075 金額都是正數(shù)
2018-06-13 16:59:51
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