想人陪的鋼筆 追問

2021-03-10 19:04

就是跨區(qū)域預(yù)交的個稅，好像給做到了其他應(yīng)收款上來平衡

郭老師 解答

2021-03-10 19:05

你好，你們回來自己申報(bào)抵扣個稅就可以的

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-10 19:07

怎么做，沒弄過

郭老師 解答

2021-03-10 19:08

你回來申報(bào)工資個稅嗎？

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-10 19:10

沒弄過，職工的個稅嗎？

郭老師 解答

2021-03-10 19:10

是的，是職工的施工人員的工資。

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-10 19:13

不對啊，學(xué)堂老師不是說做在成本里嗎

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-10 19:13

借應(yīng)交個稅，貸，現(xiàn)金，借工程施工，貸應(yīng)交個稅

郭老師 解答

2021-03-10 19:14

這個是不抵扣的分錄

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-10 19:15

我們不抵扣的

郭老師 解答

2021-03-10 19:15

這么做不就可以啦。

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-10 19:15

但是原先會計(jì)做在了其他應(yīng)收款了，這個該怎么處理

郭老師 解答

2021-03-10 19:16

完整的分錄是怎么做的？實(shí)在猜不到你之前怎么做的。

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-10 19:16

也就是說想把這個稅沖到成本上去

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-10 19:17

借應(yīng)交個稅，貸現(xiàn)金，借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)交個稅

郭老師 解答

2021-03-10 19:18

借工程施工貸，其他應(yīng)收款做這個。

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-10 19:19

但是這是以前年的，需要怎么調(diào)整

郭老師 解答

2021-03-10 19:20

你好，這個項(xiàng)目你已經(jīng)做了收入成本結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？

想人陪的鋼筆 追問

2021-03-11 06:13

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本去年

郭老師 解答

2021-03-11 06:34

借以前年度損益調(diào)整到工程施工
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整