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送心意

紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-03-10 19:53

你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 
2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
記得填寫附表四的本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額，不要填寫。
2022-04-11 15:39:46
你平時(shí)的增值稅是怎么結(jié)算？
2022-04-07 13:34:36
1.13=（1%2B13%），這里13%是增值稅稅率，因?yàn)榻o的收入是含稅價(jià)，需要去除增值稅，求出不含稅價(jià)
2022-04-06 22:08:12
你好，當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%。
2021-12-02 16:23:34
同學(xué)您好，就是帳上的和申報(bào)表的一致
2021-04-14 20:08:12
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