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這個月只有進項沒有銷項 在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄是 借：應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進項稅額 借：應(yīng)交稅金_未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是說直接 借：應(yīng)交稅金_未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進項稅額
silence
于2021-03-11 15:01 發(fā)布 ??1240次瀏覽
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立紅老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2021-03-11 15:02
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精選問題
甲公司打算采用租賃方案取得一臺設(shè)備，有兩個方案 問
因方案二維護費是租賃公司收取的、與租賃綁定的對價，屬于獲取租賃資產(chǎn)使用權(quán)的 “總成本部分”，按稅法需并入計稅基礎(chǔ)折舊；而方案一維護費是甲公司直接付第三方的獨立費用，可作當(dāng)期付現(xiàn)成本。核心是費用與租賃的關(guān)聯(lián)性：綁定租賃→計稅基礎(chǔ)折舊，獨立→當(dāng)期扣除 答
應(yīng)付債券的攤余成本 =面值+利息調(diào)整+應(yīng)計利息？ 問
同學(xué)，你好 應(yīng)付債券的攤余成本=期初攤余成本（本金）-支付利息（即面值*票面利率）%2B實際利息（即期初攤余成本*實際利率）。 答
老師請教一下，小規(guī)模3%的稅率， 現(xiàn)在按1%的稅率開出 問
稅費記賬入營業(yè)外收入，營外業(yè)收入的金額是按1% 答
老師，我公司每月個稅申報，次月都會修改上月的。是 問
那么每次都按上月的表計提，不當(dāng)月計提就行 答
將A公司貨開票給B公司，B公司再開給C公司，A和C公司 問
你好，這涉嫌虛開發(fā)票哦 答
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