a473206493 追問

2021-03-11 17:03

不可以直接在年報(bào)上加嗎？

a473206493 追問

2021-03-11 17:13

12月的怎么更改呢？

吳少琴老師 解答

2021-03-11 17:16

去稅局填寫紙質(zhì)申報(bào)表，附表一未開具發(fā)票收入里面增加

a473206493 追問

2021-03-11 17:20

然后年報(bào)怎么報(bào)呢？我看了填到好多表

吳少琴老師 解答

2021-03-11 17:21

年報(bào)就按照更正后的申報(bào)

a473206493 追問

2021-03-11 17:22

按照12月更正后的報(bào)就可以了是吧

a473206493 追問

2021-03-11 17:23

那會(huì)計(jì)分錄需要做些什么調(diào)整，不需要了吧，因?yàn)樽鲑~的時(shí)候無票收入是直接做進(jìn)去的

吳少琴老師 解答

2021-03-11 17:25

會(huì)計(jì)做了，沒申報(bào)不需要調(diào)整

a473206493 追問

2021-03-11 17:39

那老師我想再問下，報(bào)增值稅的時(shí)候每個(gè)月都把無票收入填了報(bào)稅，后面12月份的就正常填，年報(bào)是不是直接填12月份的報(bào)表數(shù)據(jù)就可以了

a473206493 追問

2021-03-11 17:51

老師，可以在這個(gè)表調(diào)整無票納稅額嗎？

a473206493 追問

2021-03-11 17:55

還在嗎     老師在嗎？

吳少琴老師 解答

2021-03-11 17:58

你更正后就按照加上無票收入的申報(bào)

a473206493 追問

2021-03-11 18:25

那這里的營業(yè)收入和年累計(jì)收入是一樣的吧，就是利潤表里那個(gè)本年累計(jì)收入，他們開票的未開票的收入都做了，報(bào)表是系統(tǒng)自動(dòng)生成的

吳少琴老師 解答

2021-03-11 18:47

營業(yè)收入和年累計(jì)收入是一樣的吧
一樣的

a473206493 追問

2021-03-11 20:30

對(duì)了老師，不是可以做年度匯算清繳的嗎？

a473206493 追問

2021-03-11 20:31

做了匯算清繳還要更正12月的納稅申報(bào)表

吳少琴老師 解答

2021-03-11 20:33

匯算是所得稅的，和增值稅沒關(guān)系，你增值稅肯定要更正申報(bào)表

a473206493 追問

2021-03-11 20:38

去稅局不會(huì)被罰滯納金嗎？

吳少琴老師 解答

2021-03-11 20:48

去稅局不會(huì)被罰滯納金嗎？
會(huì)有