楊娟 追問

2021-03-12 19:05

借:預(yù)收賬款  貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

bamboo老師 解答

2021-03-12 19:21

那您當(dāng)時(shí)做了分錄 只是現(xiàn)在把普通發(fā)票換為專票 涉及到增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)吧

楊娟 追問

2021-03-12 19:25

多少?zèng)]有開發(fā)票，我問過多少說(shuō)不要發(fā)票的，我以為他們要開具的話開普票，所以做普票無(wú)票收入申報(bào)

bamboo老師 解答

2021-03-12 19:44

那現(xiàn)在開具專票就涉及到繳稅 營(yíng)業(yè)外收入金額轉(zhuǎn)出來(lái)

楊娟 追問

2021-03-12 19:50

老師那我前邊做的那些分錄都對(duì)吧？賬務(wù)處理沒有問題吧？

楊娟 追問

2021-03-12 19:52

老師我就是把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，還有營(yíng)業(yè)外收入，本年利潤(rùn)以及利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)，涉及該筆業(yè)務(wù)的金額都沖了

bamboo老師 解答

2021-03-12 19:54

請(qǐng)問發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額沒有變吧 還是一樣的？

楊娟 追問

2021-03-12 19:56

以前的稅率是百分之三，現(xiàn)在百分之一

楊娟 追問

2021-03-12 19:58

價(jià)稅合計(jì)金額沒有改變

bamboo老師 解答

2021-03-12 20:02

那3%當(dāng)時(shí)沒有繳納 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了對(duì)吧

楊娟 追問

2021-03-12 20:03

對(duì)的，老師，我的賬務(wù)處理對(duì)嗎？

bamboo老師 解答

2021-03-12 20:08

可以按您說(shuō)的這樣賬務(wù)處理

楊娟 追問

2021-03-12 20:17

謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-03-12 20:21

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問