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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-03-12 20:54

你好
已抵扣的發(fā)票，現(xiàn)已退回，購買方賬務(wù)處理是
借：庫存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目
這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)。
按正數(shù)進項減去負(fù)數(shù)進項申報

大于 追問

2021-03-12 20:58

我今天報稅，勾選發(fā)票時看到，對方給我們開了紅字信息表，報稅時提示填在附表二的第20欄（進項稅額轉(zhuǎn)出），還要做別的嗎

鄒老師 解答

2021-03-12 20:59

你好，是進項稅額負(fù)數(shù)，而不是進項稅額轉(zhuǎn)出。
按正數(shù)進項減去負(fù)數(shù)進項申報

大于 追問

2021-03-12 21:01

申報表填了，別的不再需要操作嗎

鄒老師 解答

2021-03-12 21:01

你好，申報表填了，別的不再需要操作的

大于 追問

2021-03-12 21:03

謝謝老師

鄒老師 解答

2021-03-12 21:04

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
晚安

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你好 已抵扣的發(fā)票，現(xiàn)已退回，購買方賬務(wù)處理是 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)。 按正數(shù)進項減去負(fù)數(shù)進項申報
2021-03-12 20:54:24
借：銀行存款/應(yīng)付賬款 貸：原材料/庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-11-16 08:08:52
借應(yīng)付賬款貸庫存商品，進項轉(zhuǎn)出
2019-09-09 14:14:18
如果已經(jīng)入賬了沒辦法退回發(fā)票啊！
2019-06-25 15:43:57
您好 現(xiàn)在自己在開票系統(tǒng)里面申請開具紅字發(fā)票信息表 然后把紅字發(fā)票信息表編碼給銷售方 銷售方開具紅字發(fā)票
2019-06-20 10:26:29
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