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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

歡喜老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

2021-03-12 22:38

你好
借：應(yīng)收款--xx領(lǐng)導(dǎo)
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅

木子麗 追問

2021-03-12 22:41

掛ⅹⅹ領(lǐng)導(dǎo)的往來，怎么可以呢，我們是國企，這樣一掛會(huì)出大事的，錢是不可能收回來的，也沒接待函，怎么費(fèi)用處理

歡喜老師 解答

2021-03-12 22:47

你好
但這樣是合理的。只有先掛著，然后做損失處理?；蛘吒揪蛣e掛。

木子麗 追問

2021-03-12 22:50

不掛的話，審計(jì)組來查絕對(duì)會(huì)問原因的，如果領(lǐng)導(dǎo)簽字做為試菜費(fèi)用處理可以嗎

歡喜老師 解答

2021-03-13 07:01

你好
有的這樣處理，先代交上，再想辦法支出來。
還有的是先掛在某人賬上，最后列損處理。

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你好 借：應(yīng)收款--xx領(lǐng)導(dǎo) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
2021-03-12 22:38:25
您好，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則走。 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-03-12 21:53:27
您好，需要去催的。 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2021-03-04 21:43:14
你好，如果金額不是特別大，只能通過其他渠道適當(dāng)消化。如果按照會(huì)計(jì)法是要嚴(yán)格據(jù)實(shí)記賬，公務(wù)接待函不屬于會(huì)計(jì)核算的范疇，屬于單位自己的內(nèi)部控制。
2021-03-12 22:43:58
你好，如果能溝通清楚就讓對(duì)方補(bǔ)一個(gè)接待函，這個(gè)是合規(guī)性的東西。
2021-03-04 12:19:12
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