果果 追問

2021-03-13 09:36

跨年了沒關(guān)系是嗎 那我9-12月沒有開票的已經(jīng)轉(zhuǎn)無票收入了  現(xiàn)在3月分開 怎么紅沖？

郭老師 解答

2021-03-13 09:41

你好，可以的，之前分錄是怎么做的？

果果 追問

2021-03-13 13:03

借 預(yù)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入  現(xiàn)在是跨年了 分錄上要怎么調(diào)整

郭老師 解答

2021-03-13 13:06

借利潤分配
貸預(yù)收賬款
這個是紅沖

果果 追問

2021-03-13 13:32

之前的收入已經(jīng)確認了 現(xiàn)在只是補開發(fā)票而已 那不紅沖可以嗎？

郭老師 解答

2021-03-13 13:33

最好是紅沖，然后再做一個上面相反的分錄。

果果 追問

2021-03-13 13:34

3月 補開9-2月收入的發(fā)票  之前收入沒有開票做的是無票收入 已確認收入了 那3月不紅沖可以嗎？

郭老師 解答

2021-03-13 13:37

你好不可以的，要不你的發(fā)票放哪里呀？

果果 追問

2021-03-13 13:37

我們收入是每個月確認的 

郭老師 解答

2021-03-13 13:40

三月份
你什么帳都不做的話，這個發(fā)票放到哪個憑證后面？

果果 追問

2021-03-13 13:50

我放在2月份那里可以嗎？

果果 追問

2021-03-13 13:51

那我們100個學(xué)生我每個學(xué)生都紅沖嗎？

郭老師 解答

2021-03-13 14:14

不可以
三月份開的放到二月份不合理

郭老師 解答

2021-03-13 14:14

一塊寫一個分錄不就可以了

果果 追問

2021-03-13 15:27

因為當時入賬的時候 預(yù)收賬款是按照每個學(xué)生做的 那現(xiàn)在要是紅沖那也是一個個沖吧

果果 追問

2021-03-13 15:28

預(yù)收進來有明細科目就是每個學(xué)生的明細 

郭老師 解答

2021-03-13 15:29

同學(xué)，這個很簡單，不需要沖預(yù)收
你用應(yīng)收代替
借應(yīng)收賬款貸利潤分配借利潤分配貸，應(yīng)收賬款，這個很簡單嗎？

果果 追問

2021-03-13 15:38

老師我還是沒明白 我開了100個學(xué)生 9-2月的發(fā)票 然后3月入賬  怎么紅沖？借應(yīng)收賬款 總數(shù) 貸 利潤分配 總數(shù) ？？

郭老師 解答

2021-03-13 15:42

是的，是的是的，是這么做的

果果 追問

2021-03-13 16:32

以前年度損益調(diào)整這個科目不用做嗎？

果果 追問

2021-03-13 16:36

借預(yù)收賬款 紅字12000貸以前年度損益調(diào)整 紅字12000 借以前年度損益調(diào)整12000  貸利潤分配-未分配利潤 12000

郭老師 解答

2021-03-13 16:36

還是企業(yè)會計準則做賬嗎？