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送心意

李老師A

職稱： 中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師！

2021-03-14 14:27

你好，同學，把之前的收入沖回，再做同樣的分錄，把發(fā)票放后面，只是申報的時間，把無票收入沖回，在正常開票的地方申報

遇見～～ 追問

2021-03-14 14:27

需要開一張紅字發(fā)票嗎？

李老師A 解答

2021-03-14 14:29

你好，不需要開紅字啊，直接開藍字發(fā)票

遇見～～ 追問

2021-03-14 14:29

之前做的無票收入，這個月開了發(fā)票。怎么沖上月的收入？還是不明白，麻煩老師說說

遇見～～ 追問

2021-03-14 14:30

增值稅申報表開票收入是系統(tǒng)帶入的

李老師A 解答

2021-03-14 14:30

你不是沒有開票嗎？系統(tǒng)怎么會自動跳出來

遇見～～ 追問

2021-03-14 14:31

當月是無票收入，次月開的發(fā)票，開完發(fā)票后怎么沖上月的收入？

李老師A 解答

2021-03-14 14:32

你好，直接做一筆跟上個月一摸一樣的分錄紅字，

李老師A 解答

2021-03-14 14:33

次月開票，就是這個意思，同時做一筆負數(shù)，再做一筆正數(shù)，

遇見～～ 追問

2021-03-14 14:36

這樣做，申報增值稅時，收入比開票盤內(nèi)的收入少，會不會申報不過去呢？

李老師A 解答

2021-03-14 14:37

不會啊，你之前不是申報的無票收入嗎，這次申報的時候沖回無票收入，再按正常發(fā)票申報

遇見～～ 追問

2021-03-14 14:38

沖回的無票收入填寫報表時，在無票收入欄填負數(shù)是嗎？

李老師A 解答

2021-03-14 14:38

你好，同學，是這樣嗯

遇見～～ 追問

2021-03-14 14:38

好的，謝謝老師

李老師A 解答

2021-03-14 14:39

不用謝，麻煩給個好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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