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送心意

王晶老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-14 16:32

你好,可以寫(xiě)最后一天,不寫(xiě)發(fā)生當(dāng)天就行

李文靜 追問(wèn)

2021-03-14 16:40

老師公司是小規(guī)模商貿(mào)公司,我建賬時(shí)選擇的小企業(yè)準(zhǔn)則。公司把產(chǎn)品贈(zèng)送員工或者客戶的情況需要做視同銷售。我會(huì)計(jì)要是做了視同銷售。增值稅銷項(xiàng)稅月底怎么處理?小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn)不交稅,是指增值稅銷項(xiàng)合計(jì)金額還是價(jià)稅合計(jì)?

王晶老師 解答

2021-03-14 16:41

是不含稅不超過(guò)30萬(wàn)就可以的

李文靜 追問(wèn)

2021-03-14 16:46

是不含稅收入不超30萬(wàn)嗎。老師會(huì)計(jì)公司不要收據(jù)。我們無(wú)票沒(méi)發(fā)給他。我內(nèi)賬計(jì)提增值稅大于外賬增值稅。會(huì)計(jì)報(bào)完稅付完錢(qián),我內(nèi)賬做付稅款的差額怎么做?

王晶老師 解答

2021-03-14 16:47

差額只能紅沖計(jì)提的,多計(jì)提了吧

李文靜 追問(wèn)

2021-03-14 16:48

外賬中無(wú)票收入能占多少比例?

王晶老師 解答

2021-03-14 16:48

這個(gè)沒(méi)有要求的呢,可以都不開(kāi)發(fā)票,申報(bào)無(wú)票收入

李文靜 追問(wèn)

2021-03-14 16:50

好的謝謝老師。

王晶老師 解答

2021-03-14 16:50

呃呃,不用客氣的噠撒

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