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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-31 13:36

您好
請問您期初除了應(yīng)收外有別的余額么

馥馥馥兒 追問

2020-03-31 13:38

還有些銀行存款 其它沒了

bamboo老師 解答

2020-03-31 13:39

那要有負(fù)債跟所有者權(quán)益科目才能平的

馥馥馥兒 追問

2020-03-31 13:50

那我就做成 
借:應(yīng)收賬款 5萬
貸:利潤分配-未分配利潤 5萬

應(yīng)收賬款收回的時(shí)候
借:銀行存款 5萬
貸:應(yīng)收賬款 5萬

那這個(gè)利潤分配-未分配利潤 5萬 怎么辦?

bamboo老師 解答

2020-03-31 13:53

后期分配利潤啊 您要這樣寫的話
最好掛老板的往來 收回給老板
借:應(yīng)收賬款
貸:其他應(yīng)付款-老板

馥馥馥兒 追問

2020-03-31 14:00

謝謝了

bamboo老師 解答

2020-03-31 14:10

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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首先,應(yīng)收賬款3月底是要按照3月31日的匯率折算的 借:銀行 4.1匯率 (銀行買價(jià)) 匯兌損益 貸:銀行存款外幣(人民幣中間價(jià)) 借:外幣銀行存款 收款日匯率 匯兌損益 貸:應(yīng)收賬款
2020-04-25 16:15:39
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款
2019-09-22 09:20:25
可以計(jì)入壞賬損失的的
2019-07-11 14:05:39
您好 應(yīng)收賬款有暫估入賬的么?
2019-11-28 15:57:17
如果這個(gè)應(yīng)收賬款金額不是很大,且你公司不是上市公司,完全可以這樣處理。
2019-07-01 20:00:46
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