我2020年1月1日建賬有應(yīng)收款50000 但是我設(shè)置了期初應(yīng)收賬款50000后不平衡咋辦還要再哪個(gè)目錄平掉這5萬

bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-31 13:36

您好
請問您期初除了應(yīng)收外有別的余額么

馥馥馥兒追問

2020-03-31 13:38

還有些銀行存款其它沒了

bamboo老師解答

2020-03-31 13:39

那要有負(fù)債跟所有者權(quán)益科目才能平的

馥馥馥兒追問

2020-03-31 13:50

那我就做成
借:應(yīng)收賬款 5萬
貸:利潤分配-未分配利潤 5萬

應(yīng)收賬款收回的時(shí)候
借:銀行存款 5萬
貸:應(yīng)收賬款 5萬

那這個(gè)利潤分配-未分配利潤 5萬怎么辦？

bamboo老師解答

2020-03-31 13:53

后期分配利潤啊您要這樣寫的話
最好掛老板的往來收回給老板
借：應(yīng)收賬款
貸：其他應(yīng)付款-老板

馥馥馥兒追問

2020-03-31 14:00

謝謝了

bamboo老師解答

2020-03-31 14:10

不客氣哈歡迎有疑問繼續(xù)提問

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