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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-14 21:29

你好，可以報(bào)銷，最后是反結(jié)帳到12月底，這樣省得今天調(diào)賬

阿寶 追問

2021-03-14 21:34

反結(jié)賬太麻煩了，2021年1月和2月也要反結(jié)；有其他辦法嗎？

佟老師 解答

2021-03-15 07:50

那你就處理到3月份，用以前年度損益調(diào)整

阿寶 追問

2021-03-15 17:07

分錄怎么寫？2020年年度匯算的時(shí)候需要做調(diào)整嗎？

佟老師 解答

2021-03-15 17:20

借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款或者銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，最好是做到及時(shí)入賬。 偶爾跨月（或跨年）也是難免的?
2022-01-10 19:18:50
你好，可以報(bào)銷，最后是反結(jié)帳到12月底，這樣省得今天調(diào)賬
2021-03-14 21:29:02
您好 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金等
2020-02-23 15:47:01
你好 一個(gè)是住宿 一個(gè)服務(wù)費(fèi)??
2021-09-18 15:01:38
這個(gè)是租賃費(fèi)，你這個(gè)做管理費(fèi)用租賃費(fèi)就可以
2019-08-06 16:34:18
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