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送心意

吳少琴老師

職稱： 會計師

2021-03-16 12:02

你開的20是預(yù)付款發(fā)票還是收入的發(fā)票

sally! 追問

2021-03-16 12:03

收入的發(fā)票

吳少琴老師 解答

2021-03-16 12:05

那你需要按照20萬申報

sally! 追問

2021-03-16 12:05

我們預(yù)收了20萬，實際客戶只消費了一萬

sally! 追問

2021-03-16 12:06

收入也按20萬來確認(rèn)？

吳少琴老師 解答

2021-03-16 12:08

預(yù)收只需要開預(yù)收款發(fā)票，你開了收入的發(fā)票那你申報也必須按照20萬，你發(fā)票開錯了，要么你要回發(fā)票重開，要么你只能按照20萬申報

sally! 追問

2021-03-16 12:09

那我按全額申報增值稅，收入按實際消費的來確認(rèn)可以嗎？

吳少琴老師 解答

2021-03-16 12:11

你做內(nèi)賬的話可以，外帳的話需要一致

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，是的，是這樣！
2024-03-09 08:46:37
你好，是可以繼續(xù)按差額征收增值稅的。
2017-06-14 09:14:48
老師，如果我公司是按月交增值稅的。如果我1月銷售額2萬，2月5萬。3月又2萬。那我是不是只有2月份要交增值稅，1月和3月可以免交增值稅呢？？是不是我當(dāng)月超過3萬就交，沒超過就免征？還是要一直不超過3萬才免征，超過一次以后就一直要交了？
2016-02-29 11:02:11
上述處理正確，用營業(yè)外收入與營業(yè)外支出核算，但另外一個科目不是銷項稅，是應(yīng)交稅費——未交增值稅
2018-03-29 14:23:37
您好，學(xué)員，要看一下您這收入的性質(zhì)，一般情況下都要放入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的，因為企業(yè)所得稅只是對高新企業(yè)的所得稅稅率的優(yōu)惠，稅率為15%。但是這項收入要是屬于下面第二條所列可以不放入應(yīng)納稅所得額中， 1、根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于財政性資金、行政事業(yè)性收費、政府性基金有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》(財稅〔2008〕151號)規(guī)定，企業(yè)取得的來源于政府及其有關(guān)部門的財政補(bǔ)助、補(bǔ)貼、貸款貼息，以及其他各類財政專項資金，包括直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收(但不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款)，除屬于國家投資和資金使用后要求歸還本金的以外，均應(yīng)計入企業(yè)當(dāng)年收入總額，計入政府補(bǔ)貼的免征增值稅稅金應(yīng)征收企業(yè)所得稅。 2、如果符合《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于專項用途財政性資金企業(yè)所得稅處理問題的通知》(財稅〔2011〕70號)規(guī)定，企業(yè)從縣級以上各級人民政府財政部門及其他部門取得的應(yīng)計入收入總額的財政性資金，凡同時符合以下條件的，可以作為不征稅收入，在計算應(yīng)納稅所得額時從收入總額中減除： (一)企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項用途的資金撥付文件; (二)財政部門或其他撥付資金的政府部門對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求; (三)企業(yè)對該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨進(jìn)行核算。 3、以上，是有關(guān)取得不征稅收入定性的相關(guān)文件依據(jù)，請核實所涉事項的性質(zhì)以作進(jìn)一步的判斷，上述僅供參考。
2019-03-22 14:13:34
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