記憶衰退的zyy 追問

2021-03-17 10:52

該繳納的都繳納了，是之前會(huì)計(jì)做賬，她科目倒來倒去，導(dǎo)致出現(xiàn)這些余額，實(shí)際上，我們?cè)摽鄣脑摾U納的都沒有少步驟，只是她做賬的時(shí)候 弄錯(cuò)了

meizi老師 解答

2021-03-17 10:57

你好   你這個(gè)金額差額是多大。  金額大嗎  

記憶衰退的zyy 追問

2021-03-17 11:01

金額累計(jì)到9千多點(diǎn)，我的想法是可以做個(gè)憑證，用管理費(fèi)用-工資薪酬 貸 其他應(yīng)付-公積金個(gè)人 可以做這樣的費(fèi)用憑證 沖掉嗎？

meizi老師 解答

2021-03-17 11:06

你好   不能的。  你 寫情況說明  領(lǐng)導(dǎo)簽字 你做調(diào)整分錄或者 只能去查賬 看是哪里錯(cuò)誤了 對(duì)應(yīng)去調(diào)整才行   

記憶衰退的zyy 追問

2021-03-17 11:08

領(lǐng)導(dǎo)簽字做調(diào)整分錄，做什么樣的調(diào)整分錄

meizi老師 解答

2021-03-17 11:13

你好    比如 ： 借其他應(yīng)付款 -公積金貸營業(yè)外收  入      借營業(yè)外支出貸  其他應(yīng)收款-個(gè)人社保