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meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-17 10:48

你好   1. 其他應(yīng)付款公積金有金額 說(shuō)明你們是先工資扣除了。但是沒(méi)有繳納給社保局 2.   你社保借方有金額 說(shuō)明 你繳納了給社保局那邊。 還沒(méi)有去扣員工金額 。       

記憶衰退的zyy 追問(wèn)

2021-03-17 10:52

該繳納的都繳納了，是之前會(huì)計(jì)做賬，她科目倒來(lái)倒去，導(dǎo)致出現(xiàn)這些余額，實(shí)際上，我們?cè)摽鄣脑摾U納的都沒(méi)有少步驟，只是她做賬的時(shí)候 弄錯(cuò)了

meizi老師 解答

2021-03-17 10:57

你好   你這個(gè)金額差額是多大。  金額大嗎  

記憶衰退的zyy 追問(wèn)

2021-03-17 11:01

金額累計(jì)到9千多點(diǎn)，我的想法是可以做個(gè)憑證，用管理費(fèi)用-工資薪酬 貸 其他應(yīng)付-公積金個(gè)人 可以做這樣的費(fèi)用憑證 沖掉嗎？

meizi老師 解答

2021-03-17 11:06

你好   不能的。  你 寫(xiě)情況說(shuō)明  領(lǐng)導(dǎo)簽字 你做調(diào)整分錄或者 只能去查賬 看是哪里錯(cuò)誤了 對(duì)應(yīng)去調(diào)整才行   

記憶衰退的zyy 追問(wèn)

2021-03-17 11:08

領(lǐng)導(dǎo)簽字做調(diào)整分錄，做什么樣的調(diào)整分錄

meizi老師 解答

2021-03-17 11:13

你好    比如 ： 借其他應(yīng)付款 -公積金貸營(yíng)業(yè)外收  入      借營(yíng)業(yè)外支出貸  其他應(yīng)收款-個(gè)人社保   

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你好 ； 實(shí)發(fā)工資比應(yīng)發(fā)工資多 ？ 你們這個(gè)怎么多的 ？ 正常應(yīng)發(fā)工資大于實(shí)發(fā)工資的
2022-05-17 14:15:12
您好，當(dāng)然要調(diào)哦，調(diào)整后的金額要和我們實(shí)際發(fā)生的金額一致的，稅務(wù)有比對(duì)的
2023-12-18 17:03:18
同學(xué) 你好 也就是說(shuō)企業(yè)有代為繳納的社保公積金，但這部分人不發(fā)工資的對(duì)嗎？
2022-05-17 13:51:10
你好? ?1. 其他應(yīng)付款公積金有金額 說(shuō)明你們是先工資扣除了。但是沒(méi)有繳納給社保局 2.? ?你社保借方有金額 說(shuō)明 你繳納了給社保局那邊。 還沒(méi)有去扣員工金額 。? ? ? ?
2021-03-17 10:48:59
你好，個(gè)人承擔(dān)的不用計(jì)提的，如果之前計(jì)提多了，可以先掛著不用調(diào)整
2018-10-19 16:15:24
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