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老師好，我們是酒店，攜程網(wǎng)訂房發(fā)生的業(yè)務，圖二是酒店收到預付的房費，這個算是扣除了傭金吧？圖一是人家給咱開的傭金發(fā)票，圖三是現(xiàn)付的傭金發(fā)票，昨天問了一個老師，老師說3434.5已經(jīng)扣除傭金了，圖一發(fā)票如果沒有做進收入可以自己收起來，我回家想了想，不能收起來，還有進項稅呢，181.4這個我知道怎么做分錄，前邊那個怎么做分錄請教老師寫清楚點。

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吳斌老師

職稱：中級會計師

2021-03-18 10:22

你還在想這個問題呀。還是我來解答吧，這張專票你要抵扣的話，這么做分錄。借：應收賬款-攜程 4100.73 貸：主營業(yè)務收入3868.61 應交增值稅-銷項232.12 借：銷售費用628.52 應交增值稅-進項37.71 貸：應收賬款666.23 收到款：借：銀行存款 3434.5 貸：應收賬款 3434.5

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