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我是小領
于2021-03-18 09:22 發(fā)布 ??1748次瀏覽
吳斌老師
職稱: 中級會計師
2021-03-18 10:22
你還在想這個問題呀。還是我來解答吧,這張專票你要抵扣的話,這么做分錄。借:應收賬款-攜程 4100.73 貸:主營業(yè)務收入3868.61 應交增值稅-銷項232.12 借:銷售費用628.52 應交增值稅-進項37.71 貸:應收賬款666.23 收到款: 借:銀行存款 3434.5 貸:應收賬款 3434.5
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現(xiàn)在確定銷方在當月作廢了進項票,而我們這也顯示作廢的稅額在當月進項稅額中,怎么做進項稅轉出?
答: 在申報時候填寫進項轉出
公司這個月進項票就一張,進項稅額認證完大于銷項稅報稅什么的可有影響
答: 你好,當月不繳納增值稅就是了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
開15萬的票要73萬的進項票 我想知道這個進項稅額是怎么算出來的?
答: 你好,這個73萬的依據(jù)你是從哪里得到的
這是什么意思?。繛槭裁催€得把它轉換成17%的呢?如果取得的進項票稅率不是17%,那為什么不可以直接減去它的進項稅額呢?請給予詳細解答一下
討論
進項票有進項稅額沒有認證,一定要放待認證進項稅額里面?
老師 發(fā)現(xiàn)一張2017年的進項票未勾選認證 進項稅額兩百多 現(xiàn)在如何處理
老師我想咨詢下,如果進項票的進項稅額大于銷賬稅額的這一年下來,進項稅額還留底200多萬,這個需要做處理嗎
請問李老師,我們收到幾張免稅的苗木進項票(電子普票),進項稅額怎么算?
吳斌老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 336 個
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