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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-03-18 14:02



您需要按照審計(jì)的要求做調(diào)整。賬上要求調(diào)整的就需要寫調(diào)整分錄。

mark 追問

2021-03-18 14:04

是在20年憑證修改還是在21月本期里調(diào)整呢

玲老師 解答

2021-03-18 14:05

您好
具體看審計(jì)的要求。

mark 追問

2021-03-18 14:08

審計(jì)只發(fā)來一個(gè)審計(jì)調(diào)整表,我應(yīng)該如何改呢,見下圖

mark 追問

2021-03-18 14:09

如下圖表

玲老師 解答

2021-03-18 14:12

你好
沒有看到表的圖 

mark 追問

2021-03-18 14:20

圖片怎么上傳不了,我暈

玲老師 解答

2021-03-18 14:24

你好
是的,等等再上傳也可以 

mark 追問

2021-03-18 15:42

審計(jì)調(diào)的一張憑證:借:管理費(fèi)用(勞保用品)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:預(yù)付款項(xiàng),因?yàn)槭钦{(diào)整20年12月賬務(wù),但是前期報(bào)稅12月未報(bào)該張發(fā)票,在21年1月時(shí)才進(jìn)行了賬務(wù)處理申報(bào)了該筆進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在我能按審計(jì)的要求回過頭去修改20年12月的賬務(wù)么

玲老師 解答

2021-03-18 15:48

一般是在21年做更正分錄就可以。
你如果能反結(jié)賬回去,那是更好的。

mark 追問

2021-03-18 15:54

不是很明白,不是有調(diào)表不調(diào)賬的說法么,而且該筆分錄是涉稅的,如果返回過去修改增加該筆20年12月進(jìn)項(xiàng)稅,那不是和20年12月進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)金額不符么(并且我在21年1月申報(bào)了該筆進(jìn)項(xiàng)稅金額 的)

玲老師 解答

2021-03-18 15:55

匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬。
你做帳有錯(cuò)誤,需要做調(diào)整分錄。

玲老師 解答

2021-03-18 15:55

建議你找給你出審計(jì)報(bào)告的公司確認(rèn)一下。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
好 您 您需要按照審計(jì)的要求做調(diào)整。賬上要求調(diào)整的就需要寫調(diào)整分錄。
2021-03-18 14:02:15
可以的,自己寫即可
2017-12-16 15:58:41
你好,可以不做調(diào)整,如果要調(diào),在第二年調(diào)就好
2019-04-19 11:46:18
同學(xué)。 你是審計(jì)報(bào)告中,事務(wù)所出具的審計(jì)調(diào)整分錄嗎、。
2021-06-30 12:16:54
2700/5/12*3=135學(xué)員你好,應(yīng)該攤銷135萬,提出調(diào)整意見
2021-12-23 20:38:10
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