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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-03-19 09:22

借：管理費用-招待費
貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉出

zl 追問

2021-03-19 09:23

那進項轉出貸方一直有余額，這個余額之后要怎么處理？

文文老師 解答

2021-03-19 09:34

 借；應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 借：應交稅費-應交增值稅-進項轉出，貸；應交稅費—應交增值稅（進項稅額），應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），  貸；應交稅費-未交增值稅

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相關問題討論
借：管理費用-招待費 貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉出
2021-03-19 09:22:17
你好，是的，都要做轉出的
2020-04-20 07:20:09
你好，是的 招待費不能抵扣要進項轉出 福利費 免稅項目都不能抵扣進項
2020-03-03 08:49:12
借；管理費用等科目 貸；應交稅費（進項稅額轉出）
2017-08-09 09:49:42
你好，是的，收到后才可以認證 不可以抵扣部分要做進項稅額轉出處理
2021-03-17 14:59:04
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