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QQ老師

職稱： 中級會計師

2021-03-19 16:03

你好！除了月末結(jié)轉(zhuǎn)，你有做反方向分錄嗎？

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-19 16:15

應(yīng)該有，我年度時才發(fā)現(xiàn)，如果有哪怎么處理？

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-19 16:17

但我發(fā)現(xiàn)營業(yè)外支出沒做反向分錄也出現(xiàn)差額

QQ老師 解答

2021-03-19 16:33

你好，需要返回去做原方向的紅字。

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-19 16:51

就是同方向的負(fù)數(shù)對嗎？

格格小殿（Jane） 追問

2021-03-19 16:51

但有些科目也沒有相反方向也出現(xiàn)差額

QQ老師 解答

2021-03-19 16:57

你好，損益類科目沒有做月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

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你好，科目余額表有個主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，營業(yè)收入等于兩者之和，同理營業(yè)成本=科目余額表主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)支出；
2019-10-14 20:57:41
科目余額你們分主營業(yè)收入、其他業(yè)務(wù)收入；主營業(yè)成本、其他業(yè)務(wù)成本沒有？如果有，那利潤表的營業(yè)收入=主營業(yè)收入 其他業(yè)務(wù)收入；營業(yè)成本=主營業(yè)成本=其他業(yè)務(wù)成本
2014-09-28 17:10:37
你好，為什么會這樣呢
2020-03-26 09:18:48
可表里填的是1301590
2017-02-13 16:07:10
是的，就是這樣理解的。
2019-01-24 15:42:54
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