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王超老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-20 09:23

你好，你們當(dāng)時(shí)做的應(yīng)該是合并的賬務(wù)處理，現(xiàn)在沒有這個(gè)商品的話，
借“待處理財(cái)產(chǎn)損益
貸：存貨
等到后期根據(jù)實(shí)際情況再處理待處理財(cái)產(chǎn)損益的

進(jìn)寶 追問

2021-03-20 09:56

那就是根據(jù)我三月盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，做調(diào)整是么？

進(jìn)寶 追問

2021-03-20 09:58

之前會(huì)計(jì)啥子也沒交代就讓我沒有轉(zhuǎn)出一下成本，可是我不能無緣無故的轉(zhuǎn)出來，而且她把科目分得太細(xì)，什么都是相對(duì)應(yīng)的，

王超老師 解答

2021-03-20 10:06

這個(gè)C商品應(yīng)該是沒了，又找不到責(zé)任人，那么建議你放到營(yíng)業(yè)外支出了

進(jìn)寶 追問

2021-03-20 10:59

能不能放以前年度損益

進(jìn)寶 追問

2021-03-20 11:00

因?yàn)槲覀儧]有換公司名稱，還是那個(gè)賬套

王超老師 解答

2021-03-20 11:00

你好，可以的，這個(gè)如果金額大是可以的

進(jìn)寶 追問

2021-03-20 11:04

金額約230萬，老師能教一下具體分錄么？我怕自己弄錯(cuò)

王超老師 解答

2021-03-20 11:07

你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：存貨

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你好，你們當(dāng)時(shí)做的應(yīng)該是合并的賬務(wù)處理，現(xiàn)在沒有這個(gè)商品的話， 借“待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸：存貨 等到后期根據(jù)實(shí)際情況再處理待處理財(cái)產(chǎn)損益的
2021-03-20 09:23:13
需要借入庫單，出庫數(shù)，空轉(zhuǎn)一下
2017-11-29 14:12:12
你好！借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸：庫存商品 借：其他應(yīng)收款 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款
2019-04-02 13:33:32
你好！要寫三方頂賬證明，注明三方付款內(nèi)容。按實(shí)際承擔(dān)金額結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用
2015-11-17 20:53:19
出一個(gè)委托書，A委托C付款給B公司的證明，然后借庫存商品貸銀行存款。
2022-02-17 09:31:29
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