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老師為啥領(lǐng)用原材料支付安裝費(fèi)時應(yīng)交稅費(fèi)要3600，而不是材料的6500加3600
A 夢啊
于2021-03-23 10:00 發(fā)布 ??998次瀏覽
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森林老師
職稱： 中級會計(jì)師
2021-03-23 10:03
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老師為啥領(lǐng)用原材料支付安裝費(fèi)時應(yīng)交稅費(fèi)要3600，而不是材料的6500加3600
答： 同學(xué)，這是兩個分錄合并了，你分開 借在建工程50000 貸原材料5000 借在建工程40000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)3600 貸銀行存款43600 這樣，你再體會一下看看就明白了。
題中，領(lǐng)用原材料，指出的進(jìn)項(xiàng)稅。是個迷惑選項(xiàng)。不計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅是吧。原因？
答： 您好，題目問的是購進(jìn)固定資產(chǎn)時的進(jìn)項(xiàng)稅，所以不含使用材料時的進(jìn)項(xiàng)稅的。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
公司2017年店鋪裝修領(lǐng)用的材料如何記帳。我們買入材料是：借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：銀行存款 我們公司租的（注意是租的）店鋪裝修領(lǐng)用涂料應(yīng)該如何記帳呢？ 借：長期待攤費(fèi)用--裝修 貸：原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） 是這樣嗎？
答： 您好，貴公司是一般納稅人嗎？材料發(fā)票是增值稅專用發(fā)票嗎？不是的，領(lǐng)用時，借；在建工程-裝修工程，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣（40%的增值稅額）貸；原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，40%的增值稅額），一年以后再抵扣。
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