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送心意

夢夢老師

職稱中級會計師

2021-03-23 11:45

賣出網(wǎng)課
借:銷售費用 /主營業(yè)務(wù)成本  (返利金額)  
貸:銀行存款   (返利金額)
借:銀行存款    (實際收款金額)
貸:主營業(yè)務(wù)收入
      應交稅費——應交增值稅-銷項稅   
      

獨一無二的我 追問

2021-03-23 11:53

老師,我的意思是,這部分返利是學員自己在平臺上就提現(xiàn)了,我的原始憑證只有一個銀行回單,沒有發(fā)票,返利就從銀行出去了,這個賬沒有依據(jù),

獨一無二的我 追問

2021-03-23 11:54

我要怎么做才能讓這個返利出得合理,沒有稅務(wù)風險

夢夢老師 解答

2021-03-23 12:03

你好
做個用款申請單,注明事項理由,找領(lǐng)導簽字,財務(wù)蓋章。然后銀行回單加用款申請單做賬
借:銷售費用
貸:銀行存款

獨一無二的我 追問

2021-03-23 13:13

但是這個如果金額少還好辦,如果金額大于1000元怎么辦呢?

夢夢老師 解答

2021-03-23 13:19

你好
這種屬于學員的勞務(wù)報酬所得,對方應該開發(fā)票給你們的,實際情況沒辦法開
這樣做也可以的,不放心做個應付職工應酬過度一下。
借:銷售費用
貸:應付職工薪酬——銷售提成
實際支付
借:應付職工薪酬——銷售提成
貸:銀行存款
平時支付工資沒有發(fā)票的。

獨一無二的我 追問

2021-03-23 14:47

這樣的話就要報個稅了是吧?

夢夢老師 解答

2021-03-23 14:49

你好
是的呢,要報個稅

獨一無二的我 追問

2021-03-23 15:22

老師,但是即便是金額小,如果學員很多,支出的往來太多沒有發(fā)票也不好弄,這個有沒有什么好的方法?

夢夢老師 解答

2021-03-23 15:28

你好
就只能找非學院的身份證來,去國稅代開發(fā)票了,暫時沒有其他更好的辦法。

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