傅少楠 追問

2021-03-23 14:42

不反結(jié)去年賬，就按照總表里的1297.99做，在今年賬里重新做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄，讓今年12月份的利潤表和總表保持一致，可不可以

傅少楠 追問

2021-03-23 14:51

我把去年12月份利潤表在稅務(wù)局網(wǎng)站更正，做成和總表里的數(shù)一致

maize老師 解答

2021-03-23 14:55

你這個(gè)是虛增不能按這個(gè)1297.99

maize老師 解答

2021-03-23 14:56

需要去按這個(gè)利潤表上面去做，

maize老師 解答

2021-03-23 14:58

你是明細(xì)賬不一樣這個(gè)，不是去改利潤表，是賬錯(cuò)了，退做借稅金及附加 -34.34 貸應(yīng)交稅費(fèi)-34.34 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)  錯(cuò)是明細(xì)賬，

maize老師 解答

2021-03-23 14:58

是虛增稅金及附加這個(gè)，

傅少楠 追問

2021-03-23 15:04

納稅調(diào)增行不行

maize老師 解答

2021-03-23 15:11

你不按本年累計(jì)數(shù)填寫，你這個(gè)是根據(jù)利潤表去填寫吶。

maize老師 解答

2021-03-23 15:11

不需要調(diào)整，這個(gè)，利潤表沒有問題，有問題只是本年累計(jì)數(shù)