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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-01 19:53

謝謝老師?，F(xiàn)實(shí)生活中，老板的進(jìn)貨票都是不明確，突然間就要賣出一樣商品，這樣進(jìn)貨的明細(xì)也就不能確定。這種情況我該怎么辦？暫估的東西，用不用到下個(gè)月月初沖回來。沖回來時(shí)的分錄是做個(gè)相反的嗎。借：應(yīng)付賬款-暫估  貸：庫(kù)存商品。這樣對(duì)嗎，還是分錄跟你做的相同，只是數(shù)字變成負(fù)數(shù)。

心太軟 追問

2016-11-01 20:24

反過來做也可以，對(duì)嗎？老師

吳月柳 解答

2016-11-01 19:46

借：庫(kù)存商品  貸：應(yīng)付賬款-暫估，等發(fā)票到了紅沖這筆分錄，然后根據(jù)發(fā)票做正確的就可以了。

吳月柳 解答

2016-11-01 20:21

當(dāng)年發(fā)票回來都可以的，分錄可以

吳月柳 解答

2016-11-01 20:51

是的

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相關(guān)問題討論
借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估，等發(fā)票到了紅沖這筆分錄，然后根據(jù)發(fā)票做正確的就可以了。
2016-11-01 19:46:51
借：庫(kù)存商品--暫估，貸：應(yīng)付賬款
2017-03-01 16:09:30
你好，是這個(gè)存貨還沒有入庫(kù)，還在運(yùn)輸途中的意思？ 借；在途物資，貸；銀行存款等科目
2019-12-10 12:00:56
你好 借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款，應(yīng)付賬款?
2023-05-29 18:52:40
你好！ 借：周轉(zhuǎn)材料…低值易耗品 貸：應(yīng)付賬款…暫估應(yīng)付款
2019-10-12 13:29:07
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