我公司10月收到的專票，并且已經認證，11月因為對方開錯稅率現(xiàn)要求開具紅字發(fā)票，我公司就這筆做10月的賬務處理應該怎么做呢？報稅時填報表是進轉出麼？

答： 您好，財務處理，應該在收到紅字發(fā)票時，分錄： 借：原材料等科目 負數(shù) 應交稅費-應交增值稅-進項 負數(shù) 貸：應付賬款 負數(shù) 報稅時 1、沖紅的發(fā)票不需要認證 2、發(fā)票信息會自動轉入申報系統(tǒng) 3、申報時不需要再做處理

請問老師，我們公司賣出產品，已經給對方開具發(fā)票，現(xiàn)在對方要退貨，我們給對方開具紅字發(fā)票，請問賬務處理怎么操作？分錄怎么寫

答： 分錄一樣，紅字沖減就可以了

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問老師，發(fā)生銷售退回，但是對方未開具信息表，我方為開具紅字發(fā)票，且已經把錢退了，這怎么賬務處理呢

答： 同學你好 很高興為你解答 你沖銷收入和成本確認的分錄就可以