SFC—SFC 追問(wèn)

2021-03-25 14:21

哦，借：應(yīng)付賬款  0.3 
        貸：營(yíng)業(yè)外收入  0.3   對(duì)吧

bamboo老師 解答

2021-03-25 14:21

是的 這樣寫(xiě)分錄就好了

SFC—SFC 追問(wèn)

2021-03-25 14:41

哦，可是開(kāi)過(guò)來(lái) 的發(fā)票實(shí)際只有31093.5，是否可以沖紅11月的分錄，再補(bǔ)錄一筆正確金額的分錄

bamboo老師 解答

2021-03-25 14:42

11月的分錄是怎么寫(xiě)的

SFC—SFC 追問(wèn)

2021-03-25 15:05

借 ： 物流支出   30785.94  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)307.86  貸：  應(yīng)付賬款  31093.8

bamboo老師 解答

2021-03-25 15:06

這個(gè)分錄當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票就寫(xiě)了？

SFC—SFC 追問(wèn)

2021-03-25 15:41

不是的，是之前業(yè)務(wù)申請(qǐng)是按賬單31093.8申請(qǐng)的，他沒(méi)發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額不對(duì)，我當(dāng)時(shí)也沒(méi)發(fā)現(xiàn)就入賬了，后來(lái)復(fù)查的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額少了3毛

bamboo老師 解答

2021-03-25 15:52

那您可以沖紅11月的分錄，再補(bǔ)錄一筆正確金額的分錄

SFC—SFC 追問(wèn)

2021-03-25 16:02

老師，原來(lái)的分錄有進(jìn)項(xiàng)的之前已經(jīng)抵扣了，可以直接沖紅嗎

bamboo老師 解答

2021-03-25 16:06

原來(lái)的分錄有進(jìn)項(xiàng)的之前已經(jīng)抵扣了，可以直接沖紅

SFC—SFC 追問(wèn)

2021-03-25 17:09

謝謝老師，通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支科目調(diào)整或者沖紅重新錄一筆正確分錄兩種處理方式都可以的對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2021-03-25 17:12

最好是沖紅重新錄一筆正確分錄