巴豆 追問

2021-03-25 15:02

不是，勞務(wù)分包公司  簡(jiǎn)易計(jì)稅

巴豆 追問

2021-03-25 15:03

差額是勞務(wù)派遣，我們是勞務(wù)分包清包工

樸老師 解答

2021-03-25 15:13

同學(xué)你好

一、確認(rèn)分包單位提交的工程量單并收到分包單位提供的增值稅發(fā)票：

借：工程施工-合同成本-分包成本
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減
貸：應(yīng)付賬款
二、 支付分包單位工程款：
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
三、 收到甲方確認(rèn)工程量單并開出增值稅發(fā)票提供甲方：
借：應(yīng)收賬款
貸：工程結(jié)算
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅
四、收到甲方付款：
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款

巴豆 追問

2021-03-25 15:17

我說的是勞務(wù)清包工單位收到的稅單，就是在外地預(yù)繳的稅單拿回來(lái)了，但是這個(gè)錢和我們公司沒有任何搭嘎，這個(gè)稅單我要怎么做哦

樸老師 解答

2021-03-25 15:21

預(yù)繳的稅不是你們付的？