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依依老師

職稱： 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2021-03-25 16:42

您好
這樣申報(bào)是沒有問題的，注意和科目余額表核對一下，收入稅金看看賬務(wù)處理是否正確

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-25 17:12

那第十六行減十八行不等于第二十二行的數(shù)字啊

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-25 17:16

老師，還要請教一下，第九行的免稅收入是咋算的

依依老師 解答

2021-03-25 17:20

您好
這個(gè)是由于四舍五入導(dǎo)致的，你需要看一下稅控系統(tǒng)里打印的匯總表，進(jìn)行手動調(diào)整一下，需要核對一下稅控系統(tǒng)里的稅額

葉落????隨風(fēng) 追問

2021-03-25 17:32

老師，還要請教一下，第九行的免稅收入是咋算的
老師，還要請教一下，第九行的免稅收入是咋算的

依依老師 解答

2021-03-25 17:37

您好
第10行是小微企業(yè)的免稅銷售額，也就是說小規(guī)模納稅人季度申報(bào)不超過30萬元免稅產(chǎn)生的。
記得給老師5分好評哈！

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相關(guān)問題討論
您好 這樣申報(bào)是沒有問題的，注意和科目余額表核對一下，收入稅金看看賬務(wù)處理是否正確
2021-03-25 16:42:20
您好 首先查看一下開票的金額和稅額部分是否與申報(bào)的數(shù)據(jù)是一樣的。還需要看一下你做賬的情況，可以查看一下科目余額表，看一下你做的收入與申報(bào)表的收入是否一致，還有應(yīng)交增值稅部分，看一下本月數(shù)，再核對一下本年累計(jì)數(shù)是否一致。沒有問題就可以進(jìn)行申報(bào)了。 記得給老師5分好評哈！
2021-03-25 16:53:08
你好，你的收入等于利潤表的營業(yè)收入，利潤總額等于利潤表的利潤總額，前提是你這個(gè)成本費(fèi)用都得是有發(fā)票的。
2022-02-28 09:43:34
同學(xué)，你好，看表里面的數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是平衡的，但是利潤表數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系不對。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末金額=期初數(shù)%2B利潤表凈利潤金額
2021-06-30 15:58:16
同學(xué)，單是這樣看你的表格是對的
2019-04-02 22:20:51
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