微信用戶 追問(wèn)

2021-03-26 20:56

老師，第3個(gè)問(wèn)題的前提是我先交了當(dāng)月的社保和公積金后，然后工資計(jì)提，然后第4個(gè)問(wèn)題，就是下個(gè)月中旬支付。


你回答的是先發(fā)工資，再交社保和公積金的分錄，

bamboo老師 解答

2021-03-26 21:09

3、12月31日，計(jì)提工資和稅費(fèi)（住房公積金，社保費(fèi)，個(gè)人所得稅）
4、1月15日支付工資
您看下我的3跟4的分錄可以嗎
3是計(jì)提
4是發(fā)放工資

微信用戶 追問(wèn)

2021-03-26 21:14

好的，我懂了，
你按我提問(wèn)來(lái)回答沒(méi)問(wèn)題，
如果你告訴我，月末計(jì)提工資稅費(fèi)后，月末再繳稅費(fèi)，然后下月中旬再發(fā)工資我就懂了。

微信用戶 追問(wèn)

2021-03-26 21:15

實(shí)操的資料里，先讓支付社保公積金，然后再讓計(jì)提工資，我沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)彎

bamboo老師 解答

2021-03-26 21:19

您還說(shuō)了個(gè)人所得稅 個(gè)人所得稅包含在工資里面一起計(jì)提的 發(fā)放的時(shí)候扣回就好了
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)，
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
貸：銀行存款