小周 追問

2021-03-27 14:21

機械設備應該是10年的，我做了3年的

趙海龍老師 解答

2021-03-27 14:22

多折舊了嗎還是少了

小周 追問

2021-03-27 14:24

原先要10年折舊完的，我做了3年，肯定是多了啊

趙海龍老師 解答

2021-03-27 14:29

不影響匯算清繳啊，匯算的時候你還是按照正常的折舊，多出來的以后調整

小周 追問

2021-03-27 14:54

匯算清繳是按照多的折舊填嗎？然后以后怎么調整

趙海龍老師 解答

2021-03-27 14:58

申報的時候按照稅務口徑處理，有遞延所得稅負債處理

小周 追問

2021-03-27 15:00

那數據不是不一致了嗎？可以通的過？

趙海龍老師 解答

2021-03-27 15:02

允許會計和稅務錯在差異的

小周 追問

2021-03-27 15:16

那現在具體怎么填呢要

趙海龍老師 解答

2021-03-27 17:34

賬套金額就按照會計的填寫

稅務計稅基礎按照稅法規(guī)定的填寫
處理錯誤的要么本期調整好在申報要么就按照稅會差異處理
具體要看是差錯引起的還是會計估計引起的