小周 追問

2021-03-27 14:21

機械設(shè)備應(yīng)該是10年的，我做了3年的

趙海龍老師 解答

2021-03-27 14:22

多折舊了嗎還是少了

小周 追問

2021-03-27 14:24

原先要10年折舊完的，我做了3年，肯定是多了啊

趙海龍老師 解答

2021-03-27 14:29

不影響匯算清繳啊，匯算的時候你還是按照正常的折舊，多出來的以后調(diào)整

小周 追問

2021-03-27 14:54

匯算清繳是按照多的折舊填嗎？然后以后怎么調(diào)整

趙海龍老師 解答

2021-03-27 14:58

申報的時候按照稅務(wù)口徑處理，有遞延所得稅負(fù)債處理

小周 追問

2021-03-27 15:00

那數(shù)據(jù)不是不一致了嗎？可以通的過？

趙海龍老師 解答

2021-03-27 15:02

允許會計和稅務(wù)錯在差異的

小周 追問

2021-03-27 15:16

那現(xiàn)在具體怎么填呢要

趙海龍老師 解答

2021-03-27 17:34

賬套金額就按照會計的填寫

稅務(wù)計稅基礎(chǔ)按照稅法規(guī)定的填寫
處理錯誤的要么本期調(diào)整好在申報要么就按照稅會差異處理
具體要看是差錯引起的還是會計估計引起的