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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-11-03 16:44

那我現(xiàn)在肯定要調(diào)整以前做的一筆同類別的業(yè)務。當時的收到的時候做的是，借 銀行存款 貸營業(yè)外收入。支付的時候做的是 借 其他應收款貸 銀行存款 。請問老師我應該怎么調(diào)整？具體的會計分錄要怎么寫？

持之 追問

2016-11-04 11:56

老師，我這樣做的話，會影響我的利潤表吧？

鄒老師 解答

2016-11-03 16:40

你好，有的企業(yè)會這樣處理

鄒老師 解答

2016-11-03 20:49

借；營業(yè)外收入  貸；專項應付款
借；專項應付款  貸；其他應收款
做兩筆這個調(diào)整分錄

鄒老師 解答

2016-11-04 12:01

會的

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相關問題討論
你好，有的企業(yè)會這樣處理
2016-11-03 16:40:04
你好，專項應付款是一級科目。
2019-12-29 16:09:40
借專項應付款-優(yōu)撫 -五保戶 貸專項應付款-其他
2017-09-11 18:24:48
你好，按照你所需要項目名稱來設
2018-10-31 11:21:00
這個 是一級會計科目的了。
2018-08-03 16:51:13
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