木子麗 追問

2021-03-29 20:05

那折扣，掛賬的分錄母公司怎么做賬，轉(zhuǎn)到子公司又怎么做賬

meizi老師 解答

2021-03-29 20:06

你好  折扣這個(gè)應(yīng)該是子公司的業(yè)務(wù)。 應(yīng)該按折扣后的金額來做賬 ； 如果你們是商業(yè)折扣的話 

木子麗 追問

2021-03-29 20:16

我們是餐廳，我現(xiàn)在母公司做賬借:銀行存錢   貸其他應(yīng)付款，把錢轉(zhuǎn)給子公司借:其他應(yīng)付款   貸:銀行存款，那子公司做賬借:銀行存款   貸:主營業(yè)務(wù)收入，，，折扣，抺零，掛賬怎么體現(xiàn)

meizi老師 解答

2021-03-29 20:19

你好   借 其他應(yīng)收款 -母公司  財(cái)務(wù)費(fèi)用 -現(xiàn)金折扣 （假如是現(xiàn)金折扣的話 ）  貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    借銀行存款     貸其他應(yīng)收款-某公司       或者是 到時(shí)年末了處理壞賬  

木子麗 追問

2021-03-29 20:22

那母公司是不是不用體現(xiàn)折扣，抹零啊

meizi老師 解答

2021-03-29 20:31

你好  母公司收到多少錢 體現(xiàn)多少。 折扣子公司來體現(xiàn)  

木子麗 追問

2021-03-29 20:44

是不是這樣寫分錄

木子麗 追問

2021-03-29 20:51

老師，是這樣寫分錄嗎 

meizi老師 解答

2021-03-29 20:58

你好。 是的就這樣來掛賬

木子麗 追問

2021-03-29 20:59

那附件母公司已經(jīng)拿做賬了，子公司用什么做附件

meizi老師 解答

2021-03-29 21:05

你好    母公司是用回單來入賬 。  子公司 用母公司的收款回單 來掛其他應(yīng)收款。 回單打印兩份  

木子麗 追問

2021-03-29 21:25

就等于是母公司做賬的附件打印兩份，一份母公司做賬，一份子公司做賬

meizi老師 解答

2021-03-29 21:52

你好是的。  就是這樣處理的 

木子麗 追問

2021-03-29 22:04

這樣做賬和原始的附件資料稅法上是正確的吧

meizi老師 解答

2021-03-30 09:01

你好 是的就這樣來掛