zmj 追問(wèn)

2021-03-30 13:01

老師，我1月份已經(jīng)申報(bào)，也交了稅款，更正申報(bào)怎么填數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2021-03-30 13:07

第一行金額填寫(xiě)附表1 這個(gè)免稅服務(wù)下面，和減免表，1 ，3列，主表8行

zmj 追問(wèn)

2021-03-30 13:17

那我申報(bào)的時(shí)候在1月份把稅控盤(pán)的費(fèi)用440減除了，現(xiàn)在更正申報(bào)退稅這440放在哪里？

maize老師 解答

2021-03-30 13:23

440不抵減，這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)減免表上面實(shí)際抵減額不能填寫(xiě)，

maize老師 解答

2021-03-30 13:24

你主表這個(gè)23欄沒(méi)有數(shù)據(jù)，

zmj 追問(wèn)

2021-03-30 13:39

老師，那1月份的普票是開(kāi)的6%的稅率，是需要紅沖再開(kāi)一張免稅的出來(lái)才能更正申報(bào)嗎？

maize老師 解答

2021-03-30 13:42

這個(gè)需要看你稅局溝通 看是不是需要開(kāi)紅字重新開(kāi)免稅才可以享受，這個(gè)現(xiàn)在各地口徑不一樣，管的嚴(yán)是需要，不嚴(yán)是可以不用開(kāi)紅字直接更正申報(bào)按免稅去申報(bào)，

zmj 追問(wèn)

2021-03-30 13:50

老師，這個(gè)就是通不過(guò)

maize老師 解答

2021-03-30 13:56

去電話問(wèn)下你稅局，看是不是可以按免稅申報(bào)，是那就去大廳申報(bào)

zmj 追問(wèn)

2021-03-30 14:00

這個(gè)282.91是普票的稅額，1月份開(kāi)了張4715.09+282.91的普票，其他是無(wú)票收入

maize老師 解答

2021-03-30 14:05

你需要電話問(wèn)一下你的稅局這一塊是要先按6%去申報(bào)，后續(xù)開(kāi)紅字再開(kāi)免稅發(fā)票再去按免稅申報(bào)，還是現(xiàn)在就可以按免稅申報(bào)，各地不一樣，12366 你可以問(wèn)對(duì)方你大廳那邊電話，你直接電話分局大廳那邊，這個(gè)