鼎 追問(wèn)

2021-03-31 09:47

老師，我沒(méi)明白，我是要做分錄嗎？

鼎 追問(wèn)

2021-03-31 09:49

老師，是否把之前多計(jì)提發(fā)放的工資做個(gè)相反分錄就可以了？還需要做其他的分錄嗎？

鼎 追問(wèn)

2021-03-31 09:52

是否可以在匯算清繳里面A105050調(diào)增，在把財(cái)務(wù)年報(bào)的什么調(diào)一下？

meizi老師 解答

2021-03-31 09:53

你好1. 肯定要做分錄的。 你多報(bào)了工資 說(shuō)明你賬上  工資計(jì)提分錄 也多做賬了。      不是相反分錄 。  因?yàn)槟憧缒炅酥荒茏呃麧?rùn)分配 來(lái)紅沖里 不能走原來(lái)的管理費(fèi)用  分錄紅沖的。   

鼎 追問(wèn)

2021-03-31 10:18

就用利潤(rùn)分配沖管理費(fèi)？可以借：應(yīng)付工資，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，借：銀存，貸：應(yīng)付工資，這樣做賬就可以了嗎？這個(gè)改2019年的匯算清繳，如果是2020年的匯算清繳也是這麼改嗎？

meizi老師 解答

2021-03-31 10:21

你好  用利潤(rùn)分配替代管理費(fèi)用來(lái)做 。     借：應(yīng)付工資，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，借：銀存，貸：應(yīng)付工資  就是這樣來(lái)做分錄的。 是的。都是這樣做