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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-04 14:34

感謝老師，還有個(gè)問(wèn)題：如果公司現(xiàn)在規(guī)模不大，我可以直接發(fā)放公司然后結(jié)轉(zhuǎn)工資可以嗎？計(jì)提工資的意思是提前計(jì)提出下個(gè)月的費(fèi)用嗎？發(fā)工資的時(shí)候我可以：借應(yīng)付職工薪酬200元，貸現(xiàn)金/銀行180元，貸其他應(yīng)收款-社保20元，然后結(jié)轉(zhuǎn)工資：借管理費(fèi)用200元，貸應(yīng)付職工薪酬200元。交社保時(shí)：借其他應(yīng)收款=社保（員工部分）20元，借管理費(fèi)用-社保（公司部分）80元，貸銀行存款100元，這樣對(duì)嗎老師

青 追問(wèn)

2016-11-04 14:45

計(jì)提工資時(shí)：借管理費(fèi)用-工資 200元，貸應(yīng)付職工薪酬200元。發(fā)工資的時(shí)候：借應(yīng)付職工薪酬200元，貸現(xiàn)金/銀行180元，貸其他應(yīng)收款-社保20元。交社保時(shí)：借其他應(yīng)收款=社保（員工部分）20元，借管理費(fèi)用-社保（公司部分）80元，貸銀行存款100元，這樣做分錄對(duì)嗎老師

鄒老師 解答

2016-11-04 14:25

你好，沖回某某月第多少號(hào)憑證
就是做原來(lái)社保的分錄的相反分錄

鄒老師 解答

2016-11-04 14:40

你好，需要先計(jì)提，然后支付的

鄒老師 解答

2016-11-04 14:49

你好，是對(duì)的

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，在12月份的調(diào)整就可以的
2020-04-15 09:46:59
你好，是的，根據(jù)之前錯(cuò)誤的憑證是什么，正確的憑證應(yīng)當(dāng)是什么，然后做相應(yīng)調(diào)整分錄就是了
2019-05-28 15:31:01
你好，沖回某某月第多少號(hào)憑證 就是做原來(lái)社保的分錄的相反分錄
2016-11-04 14:25:26
您好，您可以將正確分錄與錯(cuò)誤分錄之間的差額，若涉及損益類(lèi)科目，通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整。
2020-06-03 11:30:02
同學(xué) 你好 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款等 借：管理費(fèi)用——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2018-11-28 17:02:37
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