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麥子老師

職稱： 稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-31 15:25

老師，我現(xiàn)在有這樣的一個(gè)情況，就是2月底我方（購(gòu)買方）已經(jīng)開(kāi)具了紅字信息表，并于3月初申報(bào)（所屬期2月）時(shí)也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在銷售方?jīng)]有開(kāi)出紅字發(fā)票，（我們開(kāi)出的金額是銷售方給我們的銷售返利）意思是說(shuō)，返利的金額他們那邊審核還沒(méi)有通過(guò)，但是當(dāng)時(shí)這個(gè)數(shù)額也是她們叫開(kāi)的，那現(xiàn)在這種情況（購(gòu)買方已開(kāi)紅字信息表并已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但銷售方不開(kāi)具紅字發(fā)票）我方該怎么處理？謝謝老師！

豆豆 追問(wèn)

2021-03-31 15:48

銷售方如果不開(kāi)呢

豆豆 追問(wèn)

2021-03-31 16:01

轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額跟開(kāi)出的紅字信息表是一致的，只是現(xiàn)在銷售方不開(kāi)具紅字發(fā)票給我們，而我們已經(jīng)根據(jù)紅字信息表的數(shù)額做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

豆豆 追問(wèn)

2021-03-31 17:42

老師，那對(duì)方確實(shí)不開(kāi)的情況下，應(yīng)該怎么處理最為合適？

豆豆 追問(wèn)

2021-03-31 17:47

老師，就是在4月初申報(bào)時(shí)轉(zhuǎn)回嗎？在申報(bào)系統(tǒng)里面相應(yīng)的欄次填寫負(fù)數(shù)嗎？已開(kāi)具的紅字信息表需要操作什么嗎？

麥子老師 解答

2021-03-31 15:17

同學(xué)，你好。
購(gòu)買方需要在填開(kāi)信息表的次月申報(bào)期就按信息表所列稅額進(jìn)行轉(zhuǎn)出申報(bào)，而非等到紅字發(fā)票收到再轉(zhuǎn)出。

麥子老師 解答

2021-03-31 15:42

請(qǐng)銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票。

麥子老師 解答

2021-03-31 15:51

轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額如果轉(zhuǎn)錯(cuò)了，再轉(zhuǎn)回就可以了。

麥子老師 解答

2021-03-31 16:02

長(zhǎng)期合作關(guān)系的話，和對(duì)方溝通開(kāi)紅字就可以。

麥子老師 解答

2021-03-31 17:43

將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)回。

麥子老師 解答

2021-04-01 14:47

你好，將已開(kāi)具的紅字信息表作廢

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你好，是的，紅字發(fā)票是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-22 14:59:43
是的，您公司申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表的當(dāng)期，需要填寫增值稅申報(bào)表附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)目。 賬務(wù)處理就是 將之前的分錄紅沖，以紅字發(fā)票作為憑證附件。 再根據(jù)新取得的正確發(fā)票，重新編制一遍分錄。
2019-08-07 17:03:55
你好，之前已經(jīng)抵扣了，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023-09-04 10:00:53
你好，是供應(yīng)商給你們開(kāi)具的紅字吧
2023-04-10 11:28:29
你好 ； 你們這個(gè)是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的； 你做 購(gòu)買方的業(yè)務(wù)哇； 你認(rèn)證了要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的??
2022-07-28 16:31:25
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