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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-04 16:49

借：固定資產(chǎn)-辦公大樓           ***
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額     600
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額      400
       貸：銀行存款                     ***

這樣是否OK？

鄒老師 解答

2016-11-04 16:28

60%做進(jìn)項(xiàng)稅額，40%做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

鄒老師 解答

2016-11-04 16:54

你好，是的

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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
您好，前一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是哪里來(lái)的金額呀
2023-09-27 22:32:32
不是，待抵扣只是用于取得的按照固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者在建工程，第一個(gè)月抵扣60%剩余的40%計(jì)入待抵扣，等到13個(gè)月在抵扣！僅此一
2018-10-04 21:06:23
取得的增值稅進(jìn)項(xiàng)專票，沒有認(rèn)證的話，是要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算。
2018-08-03 11:11:16
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