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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-04-01 17:48

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

雨林 追問

2021-04-01 17:53

不要進(jìn)一步轉(zhuǎn)出未交增值稅了嗎

郭老師 解答

2021-04-01 17:55

轉(zhuǎn)出未交借方余額表示留底

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你好，不需要的，只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做這個分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-12-13 20:16:47
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-04 12:39:44
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-05-19 17:44:36
銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-09-13 14:22:19
您好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-11-13 11:38:27
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