木子麗 追問(wèn)

2021-04-01 20:29

沒(méi)有，就是按折扣之后的金額就是實(shí)收的金額，開(kāi)發(fā)票 

木子麗 追問(wèn)

2021-04-01 20:31

如果我把折扣和抹零的也作進(jìn)去， 我的收入就會(huì)比不做折扣抹零的高，雖然利潤(rùn)不變，但會(huì)影響增值稅

郭老師 解答

2021-04-01 20:33

那你直接按折扣抹零之后的來(lái)做收入，
嚴(yán)格的來(lái)說(shuō)，你的折扣應(yīng)該在發(fā)票體現(xiàn)折扣，然后按折扣之后的做收入
抹零的，這種零頭應(yīng)該做銷售費(fèi)用里面。

木子麗 追問(wèn)

2021-04-01 20:48

發(fā)票折扣沒(méi)有體現(xiàn)，就直接就是折扣之后的金額 ，要是直接按照實(shí)際收入來(lái)做？抺零折扣都不做，這樣稅務(wù)局是可以通過(guò)的嗎 

郭老師 解答

2021-04-01 20:50

抹零的，你們開(kāi)發(fā)票嗎？發(fā)票是怎么開(kāi)的？

木子麗 追問(wèn)

2021-04-01 21:26

發(fā)票上不體現(xiàn)，比如說(shuō)我102的餐費(fèi)。抺零兩塊錢，他實(shí)際只要付100塊錢，而且我們發(fā)票也只開(kāi)100的金額給他 

郭老師 解答

2021-04-01 21:27

直接按發(fā)票的來(lái)做不就可以啦。

木子麗 追問(wèn)

2021-04-01 22:02

之前你說(shuō)按嚴(yán)格來(lái)做的話，抹零和折扣是需要做在銷售費(fèi)用里面的 

郭老師 解答

2021-04-01 22:08

是你開(kāi)發(fā)票，開(kāi)錯(cuò)了102，就應(yīng)該開(kāi)102的發(fā)票。

木子麗 追問(wèn)

2021-04-01 22:16

是不是發(fā)票上體現(xiàn)折扣，就要做到銷售費(fèi)用里面，如果沒(méi)有體現(xiàn)折扣，就按實(shí)際開(kāi)票金額來(lái)做收入 

郭老師 解答

2021-04-01 22:19

你好，商業(yè)折扣是按折扣之后的來(lái)確認(rèn)收入，比如你102開(kāi)一個(gè)102，然后折扣復(fù)二，合計(jì)就是100按100做收入。

郭老師 解答

2021-04-01 22:19

如果你是抹零發(fā)票開(kāi)102，按102來(lái)做收入
銷售費(fèi)用2

木子麗 追問(wèn)

2021-04-01 22:22

那我折扣和抹零的發(fā)票都是只開(kāi)實(shí)際收款的金額 ，那就是借:銀行存款  100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99  應(yīng)交稅費(fèi) 1  是這樣寫(xiě)分錄嗎

郭老師 解答

2021-04-01 22:23

那你直接按發(fā)票的確認(rèn)收入就可以。

木子麗 追問(wèn)

2021-04-01 22:24

好的謝了

郭老師 解答

2021-04-01 22:37

不用客氣，工作愉快。