郭老師 解答

2021-04-01 21:25

匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目其他調(diào)增。

雅 追問

2021-04-01 21:35

憑證調(diào)整是不是現(xiàn)在在三月份帳做完 成本 結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)完以后 在本月財務(wù)系統(tǒng)最后加一筆分錄 借：應(yīng)付賬款 貸 ：利潤分配-未分配利潤

郭老師 解答

2021-04-01 21:35

你好，這個在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做。

雅 追問

2021-04-01 21:36

這樣財務(wù)系統(tǒng) 里財務(wù)報表 也就自動進去了對吧

郭老師 解答

2021-04-01 21:36

是的，會體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表。

雅 追問

2021-04-01 21:40

在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做的話 還會自動參加結(jié)轉(zhuǎn)吧  會自動結(jié)轉(zhuǎn)為什么 本來是沖減成本也就是調(diào)增利潤 因為是去年 所以只能最終為貸：利潤分配-未分配利潤  

郭老師 解答

2021-04-01 21:41

你好，利潤分配能結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去??？

雅 追問

2021-04-01 21:43

不需要參加結(jié)轉(zhuǎn)是不是直接放在損益結(jié)轉(zhuǎn)后也可以 

雅 追問

2021-04-01 21:45

放在損益結(jié)轉(zhuǎn)后 就不能自動上財務(wù)報表中的資產(chǎn)負債表上去了？

郭老師 解答

2021-04-01 21:45

你好，你結(jié)賬啦，他結(jié)轉(zhuǎn)損益不是嗎？同學(xué)你軟件的問題你可以問下你軟件售后。

雅 追問

2021-04-01 21:47

我是在想 調(diào)整分錄 借：應(yīng)付賬款 貸：利潤分配 -未分配利潤。是不是做在損益結(jié)轉(zhuǎn)前后是一樣的

郭老師 解答

2021-04-01 21:48

他結(jié)轉(zhuǎn)損益之后，我沒試過，你可以自己試一下是不是一樣的。

雅 追問

2021-04-01 21:48

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2021-04-01 21:49

不用客氣，工作愉快。